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Órgão 25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Unidade da Prestação do Serviço 114613 - IBGE/UE/PB
Unidade Gestora Origem do Contrato 114613 - IBGE/UE/PB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00418/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 114613 - IBGE/UE/PB
Número da Compra 00005/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Processo 03625.000324/2024-74
Objeto FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO IBGE NA PARAÍBA E SUAS AGÊNCIAS DE COLETA
Informações Complementares
Vig. Início 01/11/2024
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 204.914,41
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 204.914,41
Valor Acumulado R$ 12.294.864,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/11/2024 00418/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00418/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03625.000324/2024-74 01/11/2024 17/10/2026 204.914,41 1 204.914,41
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
114613 2025NE000287 PESQUISAS - PESQUISAS NO SETOR TURISTICO. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 32.509,00 0,00 0,00 32.509,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114613 2024NE000335 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114613 2024NE000336 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 751,56 751,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114613 2025NE000104 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 145.350,30 0,00 1.169,37 144.180,93 0,00 0,00 0,00 0,00
114613 2026NE000070 REDE - REDE DE COLETA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 103.783,82 18.200,33 462,39 85.121,10 0,00 0,00 0,00 0,00
114613 2025NE000067 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 34.435,80 0,00 0,00 34.435,80 0,00 0,00 0,00 0,00
114613 2026NE000071 REDE - REDE DE COLETA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 25.025,71 4.522,76 0,00 20.502,95 0,00 0,00 0,00 0,00
114613 2025NE000311 PESQUISAS - PESQUISAS NO SETOR TURISTICO. 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
AGRUPADA ABR/26 2026-05-04 03625.000324/2024-74 2026-05-04 18338.10
AGRUPADA MAI/26 2026-06-03 03625.000324/2024-74 2026-06-12 10859.38
AGRUPADA JUL/26 2026-08-06 03625.000324/2024-74 2026-08-07 10553.14
AGRUPADA AGO/26 2026-09-04 03625.000324/2024-74 2026-09-13 14425.88
AGRUPADA JUN/26 2026-07-06 03625.000324/2024-74 2026-07-09 10374.44
AGRUPADA JAN/25 2025-02-12 03625.000324/2024-74 2025-02-12 16509.22
AGRUPADA FEV/25 2025-03-06 03625.000324/2024-74 2025-03-13 17134.86
AGRUPADA JUN/25 2025-07-04 03625.000324/2024-74 2025-07-31 16637.54
AGRUPADA MAR/25 2025-04-04 03625.000324/2024-74 2025-04-04 15616.74
AGRUPADA ABR/25 2025-05-05 03625.000324/2024-74 2025-05-05 16601.20
AGRUPADA MAIO/25 2025-06-03 03625.000324/2024-74 2025-06-03 16885.72
AGRUPADO JAN/26 2026-02-05 03625.000324/2024-74 2026-02-26 19959.33
AGRUPADO SET/25 2025-10-06 03625.000324/2024-74 2025-10-06 18440.80
AGRUPADA JUL/25 2025-08-06 03625.000324/2024-74 2025-08-06 15999.28
AGRUPADA AGO/25 2025-09-03 03625.000324/2024-74 2025-09-03 16550.07
AGRUPADA NOV/25 2025-12-03 03625.000324/2024-74 2025-12-10 19180.66
AGRUPADA DEZ/25 2025-12-16 03625.000324/2024-74 2025-12-18 22864.79
AGRUPADA OUT/25 2025-11-05 03625.000324/2024-74 2025-11-05 20374.22
AGRUPADA FEV/26 2026-03-05 03625.000324/2024-74 2026-03-06 18540.05
AGRUPADA MAR/26 2026-04-07 03625.000324/2024-74 2026-04-08 16536.90
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 172578.92 172578.9200
Serviço RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA 1 32335.49 32335.4900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.742.004-** DIEGO LUIZ DE SOUZA Gestor Substituto
***.347.163-** FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS Gestor
***.596.934-** THIAGO ARAUJO FELIPE DA SILVA Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo