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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
110099 - SAD3R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110099 - SAD3R/AGU
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110099 - SAD3R/AGU
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Número da Compra
|
90003/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
LIMPEZA
|
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Fornecedor
|
12.589.220/0001-81 - EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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00589.002640/2023-95
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, VISANDO À OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADES E HIGIENE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE HIGIENE COM POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS E CONTROLE DE PRAGAS E VETORES (DESINSETIZAÇÃO E/OU DESRATIZAÇÃO), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES AGU DE SÃO PAULO/SP – PRÉDIO SEDE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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NÃO FOI APLICADO O DECRETO 11.430/2023, TENDO EM V...
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Vig. Início
|
04/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
04/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.222.919,77
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 74.097,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.160.931,30
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2024
|
00014/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.002640/2023-95
|
04/12/2024
|
04/06/2027
|
1.844.454,30
|
30
|
61.481,81
|
|
30/04/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
QUE SE PROCEDA À REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO, CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:
A) DE 01/01/2025 A 05/01/2025, O VALOR MENSAL ATUAL ESTIMADO DO CONTRATO DE R$ 61.481,81 (SESSENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL ESTIMADO REPACTUADO DE R$ 69.476,14 (SESSENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS), CONSIDERANDO O REAJUSTE DA CCT 2025;
B) A PARTIR DE 06/01/2025, O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO DE R$ 69.476,14 (SESSENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS), PASSARÁ PARA O NOVO VALOR MENSAL ESTIMADO REPACTUADO DE R$ 70.065,37 (SETENTA MIL, SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), CONSIDERANDO O REAJUSTE DA TARIFA DE VALE TRANSPORTE (PORTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO – SMT/SETRAM Nº 31, DE 27/12/2024).
|
04/12/2024
|
04/06/2027
|
2.101.961,10
|
30
|
70.065,37
|
|
21/05/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 14/2024 - REFERENTE À INCLUSÃO DE EMPENHO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025
POR ESTE TERMO, E COM AMPARO NO INCISO IV, DO ART. 136 DA LEI 14.133, DE 2021- LEI DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, O SUPERINTENDENTE REGIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DA 3ª REGIÃO DETERMINA, COMO MERA EXECUÇÃO CONTRATUAL, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA, DO CONTRATO N° 14/2024, DOCUMENTO JUNTADO AO SEQ. 243 DO PROCESSO ELETRÔNICO MENCIONADO ACIMA, CELEBRADO COM A EMPRESA EFICIÊNCIA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, CNPJ 12.589.220/0001-81, A QUE SE PROCEDA O APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA INCLUIR O EMPENHO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025.
|
04/12/2024
|
04/06/2027
|
2.101.961,10
|
30
|
70.065,37
|
|
29/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 14/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DAS INSTRUÇÕES NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 E Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025.
|
01/11/2025
|
04/06/2027
|
2.101.961,10
|
30
|
70.065,37
|
|
23/06/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
QUESE PROCEDA À REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO, CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:
A) A PARTIR DE 07/10/2025 ATÉ 31/12/2025, O VALOR MENSAL TOTAL ESTIMADO DE R$ 70.065,37 (SETENTA MIL ESESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL TOTAL ESTIMADO REPACTUADO DE R$ 70.454,19 (SETENTA MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), CONSIDERANDO O REAJUSTE DOS INSUMOS POR 100% DO ÍNDICE IPCA-IBGE ACUMULADO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2024 E SETEMBRO/2025, NO PERCENTUAL DE 5,172370%, DE ACORDO COM A CALCULADORA DO CIDADÃO - BCB;
B) A PARTIR DE 01/01/2026 ATÉ O FINAL DO CONTRATO, EM 04/06/2027, O VALOR MENSAL TOTAL ESTIMADO DE R$ 70.454,19 (SETENTA MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL TOTAL ESTIMADO REPACTUADO DE R$ 74.097,39 (SETENTA E QUATRO MIL E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS),CONSIDERANDO A REPACTUAÇÃO DE ACORDO COM NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2026-2027.
|
04/12/2024
|
04/06/2027
|
2.222.919,77
|
30
|
74.097,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110099
|
2024NE000280
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
61.481,81
|
61.481,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2025NE000076
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
840.784,44
|
100.556,55
|
10.021,34
|
730.206,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2026NE000082
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
742.173,87
|
186.034,03
|
0,00
|
556.139,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
840
|
2026-08-25
|
00589.000927/2026-23
|
2026-08-25
|
74365.97
|
|
721/AGU/SP/JUN
|
2026-07-17
|
00589.000927/2026-23
|
2026-07-17
|
66855.89
|
|
840/AGU/SP/JUL
|
2026-08-25
|
00589.000927/2026-23
|
2026-08-25
|
74365.97
|
|
932/AGU/SP/AGO
|
2026-09-18
|
00589.000927/2026-23
|
2026-09-18
|
73548.83
|
|
8151CT14/SADSP/04
|
2025-05-19
|
00589.001155/2025-66
|
2025-05-19
|
58218.81
|
|
7900CT14/SADSP/12
|
2025-02-19
|
00589.002543/2024-83
|
2025-02-19
|
50065.93
|
|
7933CT14/SADSP/01
|
2025-03-06
|
00589.002640/2023-95
|
2025-03-06
|
59428.81
|
|
7962CT14/SADSP/02
|
2025-03-13
|
00589.002640/2023-95
|
2025-03-13
|
58313.81
|
|
8083CT14/SADSP/03
|
2025-04-22
|
00589.001155/2025-66
|
2025-04-22
|
58408.81
|
|
8597CT14/SADSP/07
|
2025-08-15
|
00589.001155/2025-66
|
2025-08-15
|
68344.34
|
|
8357CT14/SADSP/05
|
2025-06-16
|
00589.001155/2025-66
|
2025-06-16
|
58028.81
|
|
8478CT14/SADSP/06
|
2025-07-18
|
00589.001155/2025-66
|
2025-07-18
|
57086.50
|
|
8596CT14/SADSP/R
|
2025-08-14
|
00589.001155/2025-66
|
2025-08-14
|
51212.41
|
|
8719CT14/SADSP/08
|
2025-09-18
|
00589.001155/2025-66
|
2025-09-18
|
64878.29
|
|
8848/SAD/SP/09
|
2025-10-14
|
00589.001155/2025-66
|
2025-10-14
|
73063.26
|
|
8991/SAD/SP/OUT
|
2025-11-18
|
00589.001155/2025-66
|
2025-11-18
|
64838.91
|
|
9093/SAD/SP/NOV
|
2025-12-15
|
00589.001155/2025-66
|
2025-12-15
|
68405.13
|
|
13/SAD/SP/DEZ
|
2026-01-20
|
00589.001155/2025-66
|
2026-01-20
|
67685.13
|
|
142/SAD/SP/JAN
|
2026-02-24
|
00589.000927/2026-23
|
2026-02-24
|
76563.40
|
|
244/SAD/SP/FEV
|
2026-03-11
|
00589.000927/2026-23
|
2026-03-11
|
66650.37
|
|
346/AGU/SP/MAR
|
2026-04-14
|
00589.002640/2023-95
|
2026-04-14
|
67260.64
|
|
459/AGU/SP/ABR
|
2026-05-13
|
00589.000927/2026-23
|
2026-05-13
|
64092.37
|
|
590/AGU/SP/MAI
|
2026-06-11
|
00589.000927/2026-23
|
2026-06-11
|
66802.37
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-09-04
|
105098.05
|
|
Seguro Garantia
|
2024-12-31
|
92222.71
|
|
Seguro Garantia
|
2027-09-04
|
3508.53
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1200
|
39.9655
|
47958.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
210
|
19.9828
|
4196.3880
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
30
|
5575.1256
|
167253.7680
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
30
|
28.3965
|
851.8950
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
30
|
61945.84
|
1858375.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
300
|
21.0345
|
6310.3500
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
7380
|
14.7242
|
108664.5960
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
300
|
21.03
|
6309.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
450
|
21.0345
|
9465.5250
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
360
|
12.6207
|
4543.4520
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
450
|
19.98
|
8991.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.451.746-**
|
WALDECY DIAS MOREIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.380.189-**
|
LEANDRO CHALEGRE DOS SANTOS
|
Autoridade Competente
|
|
***.082.558-**
|
HORÁCIO OSHIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.606.657-**
|
BRUNA SANTORO
|
Gestor
|
|
***.987.248-**
|
RODRIGO YORIOKA
|
Gestor
|
|
***.777.448-**
|
FERNANDO DANTAS JORGE DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.755.338-**
|
LEIDIMAR REZENDE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.329.998-**
|
PAULINEA RODRIGUES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.779.693-**
|
FRANCISCO CLAUDIO MELO DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.082.558-**
|
HORÁCIO OSHIRO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.305.418-**
|
BRUNO UMBURANAS MIGUEL
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.082.558-**
|
HORÁCIO OSHIRO
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.082.558-**
|
HORÁCIO OSHIRO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.305.418-**
|
BRUNO UMBURANAS MIGUEL
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
