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Órgão 26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Unidade Gestora 153038 - UFBA
Unidade Gestora Origem do Contrato 153038 - UFBA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00606/2024
Unidade Realizadora da Compra 153038 - UFBA
Número da Compra 90009/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Processo 23066.043010/2024-56
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO OPERACIONAL, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA E CONTÍNUO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES/ÓRGÃOS DA UFBA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 02/10/2024
Vig. Fim 02/01/2027
Valor Global R$ 829.379,88
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 69.114,99
Valor Acumulado R$ 1.874.616,48
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/09/2024 00606/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00606/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.043010/2024-56 02/10/2024 02/01/2025 215.856,72 3 71.952,24
13/12/2024 00001/2024 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 606/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/01/2025 A 02/01/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 02/01/2025 02/01/2026 829.379,88 12 69.114,99
30/10/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 606/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/01/2026 A 02/01/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 02/01/2026 02/01/2027 829.379,88 12 69.114,99
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153038 2025NE000360 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 68.358,39 0,00 0,00 68.358,39 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2026NE000200 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 67.646,87 0,00 6.392,63 61.254,24 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2024NE002280 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 46.975,68 46.975,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2024NE002025 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 143.698,48 81.081,10 13.945,66 48.671,72 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2025NE000226 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.542,68 0,00 0,00 1.542,68 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2025NE000438 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 621.509,67 15.476,01 8.609,00 597.424,66 24.085,01 0,00 8.609,00 15.476,01
153038 2026NE000058 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2026NE000059 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 52.170,86 0,00 0,00 52.170,86 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2026NE000322 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 150.489,45 77.013,85 0,00 73.475,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
109329 2025-01-10 23066.043010/2024-56 2025-01-13 64633.41
128147 (TOTAL) 2025-06-30 23066.043010/2024-56 2025-07-16 60205.71
115793 2025-03-11 23066.043010/2024-56 2025-03-20 66382.93
111906 2025-02-05 23066.043010/2024-56 2025-02-07 64966.05
111906 (CORRETA) 2025-02-05 23066.043010/2024-56 2025-02-07 64966.05
117525 2025-03-31 23066.043010/2024-56 2025-04-08 67357.12
121084 2024-05-02 23066.043010/2024-56 2025-06-12 67584.78
124302 (INSS) 2025-05-28 23066.043010/2024-56 2025-06-16 7455.06
128147 (INSS) 2025-06-30 23066.043010/2024-56 2025-07-16 7441.16
124302 2025-05-28 23066.030486/2025-16 2025-06-17 60318.20
131901 2025-07-29 23066.043010/2024-56 2025-08-11 67141.29
136872 (INSS) 2025-09-09 23066.043010/2024-56 2025-09-16 7413.35
136872 (TOTAL) 2025-09-09 23066.043010/2024-56 2025-10-14 59980.73
142104 (INSS) 2025-10-22 23066.043010/2024-56 2025-11-14 7482.87
139109 (INSS) 2025-10-01 23066.043010/2024-56 2025-10-06 7376.56
139109 (TOTAL) 2025-10-01 23066.043010/2024-56 2025-10-06 59683.06
142104 (TOTAL) 2025-10-22 23066.043010/2024-56 2025-11-14 60543.18
146856 2025-12-01 23066.043010/2024-56 2025-12-11 68026.05
152021 2026-01-09 23066.043010/2024-56 2026-02-05 67646.87
155951 2026-02-10 23066.043010/2024-56 2026-03-02 67646.87
158110 INSS 2026-02-27 23066.043010/2024-56 2026-03-19 7262.26
158110 TOTAL 2026-02-27 23066.043010/2024-56 2026-03-20 58758.28
162829 INSS 2026-03-27 23066.043010/2024-56 2026-04-10 7455.06
162829 TOTAL 2026-03-27 23066.043010/2024-56 2026-04-10 60318.20
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-04-02 2953.85
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 12 15083.76 181005.1200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE CARGA E DESCARGA 12 53085.48 637025.7600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE CARGA E DESCARGA 12 945.75 11349.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 134.24 KB 09/12/2025 09:02:28
Contrato 200.19 KB 24/09/2025 15:47:56
Termo de Referência 486.34 KB 24/09/2025 15:47:55
Aditivo 1 135.36 KB 24/09/2025 15:47:55
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva