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Órgão
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26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
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Unidade Gestora
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153038 - UFBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153038 - UFBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00606/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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153038 - UFBA
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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|
Fornecedor
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00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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23066.043010/2024-56
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO OPERACIONAL, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA E CONTÍNUO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES/ÓRGÃOS DA UFBA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/10/2024
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|
Vig. Fim
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02/01/2027
|
|
Valor Global
|
R$ 829.379,88
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 69.114,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.874.616,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/09/2024
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00606/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00606/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.043010/2024-56
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02/10/2024
|
02/01/2025
|
215.856,72
|
3
|
71.952,24
|
|
13/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 606/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/01/2025 A 02/01/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
02/01/2025
|
02/01/2026
|
829.379,88
|
12
|
69.114,99
|
|
30/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 606/2024, POR 12 (DOZE) MESES,
CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/01/2026 A 02/01/2027, NOS TERMOS DO ART. 57,
INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
02/01/2026
|
02/01/2027
|
829.379,88
|
12
|
69.114,99
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153038
|
2025NE000360
|
M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
68.358,39
|
0,00
|
0,00
|
68.358,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153038
|
2024NE002280
|
M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.975,68
|
46.975,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153038
|
2024NE002025
|
M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
143.698,48
|
81.081,10
|
13.945,66
|
48.671,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153038
|
2025NE000226
|
M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.542,68
|
0,00
|
0,00
|
1.542,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153038
|
2025NE000438
|
M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
621.509,67
|
203.728,30
|
8.609,00
|
409.172,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
109329
|
2025-01-10
|
23066.043010/2024-56
|
2025-01-13
|
64633.41
|
|
128147 (TOTAL)
|
2025-06-30
|
23066.043010/2024-56
|
2025-07-16
|
60205.71
|
|
115793
|
2025-03-11
|
23066.043010/2024-56
|
2025-03-20
|
66382.93
|
|
111906
|
2025-02-05
|
23066.043010/2024-56
|
2025-02-07
|
64966.05
|
|
111906 (CORRETA)
|
2025-02-05
|
23066.043010/2024-56
|
2025-02-07
|
64966.05
|
|
117525
|
2025-03-31
|
23066.043010/2024-56
|
2025-04-08
|
67357.12
|
|
121084
|
2024-05-02
|
23066.043010/2024-56
|
2025-06-12
|
67584.78
|
|
124302 (INSS)
|
2025-05-28
|
23066.043010/2024-56
|
2025-06-16
|
7455.06
|
|
128147 (INSS)
|
2025-06-30
|
23066.043010/2024-56
|
2025-07-16
|
7441.16
|
|
124302
|
2025-05-28
|
23066.030486/2025-16
|
2025-06-17
|
60318.20
|
|
131901
|
2025-07-29
|
23066.043010/2024-56
|
2025-08-11
|
67141.29
|
|
136872 (INSS)
|
2025-09-09
|
23066.043010/2024-56
|
2025-09-16
|
7413.35
|
|
136872 (TOTAL)
|
2025-09-09
|
23066.043010/2024-56
|
2025-10-14
|
59980.73
|
|
142104 (INSS)
|
2025-10-22
|
23066.043010/2024-56
|
2025-11-14
|
7482.87
|
|
139109 (INSS)
|
2025-10-01
|
23066.043010/2024-56
|
2025-10-06
|
7376.56
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-04-02
|
2953.85
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
15083.76
|
181005.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
|
12
|
53085.48
|
637025.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
|
12
|
945.75
|
11349.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
