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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160524 - 15 B LOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160524 - 15 B LOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00048/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160524 - 15 B LOG
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.225.542/0001-30 - G R DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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64133.010704/2024-43
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE MERCEARIA, HORTIFRUTIGRANJEIROS E PANIFICADOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS DO EDITAL E ANEXOS.
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Informações Complementares
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024 – UASG 160524 (15º...
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Vig. Início
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02/12/2024
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Vig. Fim
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31/08/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 3.491,60
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
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R$ 1.163,87
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Valor Acumulado
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R$ 13.966,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/11/2024
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00048/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64133.010704/2024-43
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02/12/2024
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01/06/2025
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15.850,20
|
3
|
5.283,40
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24/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS.
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03/03/2025
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01/06/2025
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15.850,20
|
3
|
5.283,40
|
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26/03/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO CONSISTENTE EM R$ 3.491,60 (TRÊS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA
CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM
FUNDAMENTO NO ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021
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26/03/2025
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01/06/2025
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3.491,60
|
3
|
1.163,87
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26/05/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS.
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02/06/2025
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31/08/2025
|
3.491,60
|
3
|
1.163,87
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17/10/2026
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00048/2024
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Termo de Encerramento
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02/12/2024
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31/08/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160524
|
2024NE000534
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.850,20
|
14.113,00
|
101,63
|
1.635,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160524
|
2025NE000072
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.491,60
|
0,00
|
0,00
|
3.491,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÃO
|
0
|
3.9
|
0.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
406
|
8.6
|
3491.6000
|
|
Material
|
PÃO
|
0
|
8.6
|
0.0000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.912.304-**
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JOSÉ EDNALDO CARDOSO FARIAS
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Gestor
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|
***.889.567-**
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ALEXSANDRO FERNANDES FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.127.030-**
|
JUNIOR ALESSANDRO NOETZOLD
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.877.214-**
|
LORENZO ARAUJO BRUM
|
Fiscal Titular
|
|
***.164.361-**
|
ALAN GUSAVO DINIS PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.891.073-**
|
ANDERSON DAS CHAGAS DE ALCANTARA
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.984.858-**
|
GUILHERME VENTURI GIANNOTTI
|
Autoridade Competente
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|
***.542.457-**
|
FRANCIENY CRISTINE MARTINS DE ASSIS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.795.747-**
|
GABRIEL TADEU SILVA DE ALMEIDA
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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