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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113205 - CNEN - CDTN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113205 - CNEN - CDTN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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113205 - CNEN - CDTN
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Número da Compra
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91180/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.519.484/0001-52 - PD CASE INFORMATICA LTDA
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Processo
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01344.000145/2024-68
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/12/2024
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Vig. Fim
|
06/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.989.820,00
|
|
Núm. Parcelas
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24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 82.909,17
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.506.706,15
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2024
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00011/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000145/2024-68
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06/12/2024
|
06/12/2026
|
1.931.432,00
|
24
|
80.476,33
|
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06/05/2025
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00020/2025
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Termo Aditivo
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REEQUILIBRAR ECONÔMICA E FINANCEIRAMENTE O CONTRATO EM FUNÇÃO DA REONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 2025, PREVISTA NA LEI Nº 14.973, DE 16/09/2024, A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2025
|
06/05/2025
|
06/12/2026
|
1.989.820,00
|
24
|
82.909,17
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113205
|
2024NE000450
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
402.004,97
|
91.994,97
|
95.301,18
|
218.015,03
|
|
113205
|
2024NE000451
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
191.321,13
|
191.321,13
|
0,00
|
0,00
|
191.321,13
|
0,00
|
15.224,16
|
191.321,13
|
|
113205
|
2024NE000581
|
13CM0000020 - IMPLANTACAO DO CENTRO TECNOLOGICO NUCLEAR
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
137.997,00
|
137.997,00
|
0,00
|
0,00
|
320.099,54
|
137.997,00
|
275.994,00
|
44.105,54
|
|
113205
|
2024NE000583
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.097,54
|
3.097,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2024NE000582
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.394,62
|
1.394,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2025NE000285
|
13CM0000020 - IMPLANTACAO DO CENTRO TECNOLOGICO NUCLEAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
012734
|
2025-06-02
|
01344.000145/2024-68
|
2025-06-04
|
54522.37
|
|
12578
|
2025-02-26
|
01344.000145/2024-68
|
2025-03-18
|
3946.48
|
|
012671
|
2025-04-22
|
01344.000145/2024-68
|
2025-04-23
|
33183.53
|
|
12838
|
2025-08-12
|
01344.000145/2024-68
|
2025-08-14
|
38399.40
|
|
12908
|
2025-09-26
|
01344.000145/2024-68
|
2025-09-26
|
52976.86
|
|
13035
|
2025-12-05
|
01344.000145/2024-68
|
2025-12-09
|
161102.20
|
|
012974
|
2025-11-03
|
01344.000145/2024-68
|
2025-11-03
|
78816.63
|
|
13036
|
2025-12-05
|
01344.000145/2024-68
|
2025-12-09
|
34986.39
|
|
013192
|
2026-03-13
|
01344.000145/2024-68
|
2026-03-19
|
81236.67
|
|
013279A
|
2026-05-11
|
01344.000145/2024-68
|
2026-05-18
|
13346.95
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-03-06
|
96571.60
|
|
Seguro Garantia
|
2027-03-06
|
99393.09
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - JAVA
|
600
|
669.64
|
401784.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1000
|
669.64
|
669640.0000
|
|
Serviço
|
DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE- FRAMEWORK .NET: C#, VISUALBASIC, ASP, DELPHI, PASCAL E PERL.
|
600
|
669.64
|
401784.0000
|
|
Serviço
|
DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - PHP
|
600
|
669.64
|
401784.0000
|
|
Serviço
|
IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE
|
1200
|
95.69
|
114828.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.015.546-**
|
MARCOS FLÁVIO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.770.756-**
|
LEONARDO SOARES DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.101.266-**
|
MIRIAM DE ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.060.496-**
|
VALERIA FERREIRA DE CASTRO REIS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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