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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393012 - SUP.REG. RS - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393012 - SUP.REG. RS - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00812/2024
Unidade Realizadora da Compra 393012 - SUP.REG. RS - DNIT
Número da Compra 00576/2023
Modalidade da Compra Regime Diferenciado de Contratações
Amparo Legal CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 90.515.024/0001-76 - SD CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
Processo 50610.004782/2023-41
Objeto EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - UNIDADE LOCAL DE PASSO FUNDO.
Informações Complementares
Vig. Início 11/12/2024
Vig. Fim 23/05/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 36.014.088,68
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 36.014.088,68
Valor Acumulado R$ 1.171.404.293,32
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/12/2024 00812/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00812/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.004782/2023-41 11/12/2024 23/05/2028 18.953.455,56 1 18.953.455,56
24/09/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO. O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS PASSA DE R$ 30.588.738,87 (TRINTA MILHÕES, QUINHENTOS E OITENTA E OITO MIL SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 36.014.088,68 (TRINTA E SEIS MILHÕES, QUATORZE MIL OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 5.425.349,81 (CINCO MILHÕES, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO MIL TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS). 24/09/2025 23/05/2028 36.014.088,68 1 36.014.088,68
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2025NE001904 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 998.371,92 0,00 0,00 998.371,92 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE004075 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.149.193,47 117.542,85 0,00 1.031.650,62 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE002715 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE000972 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE001466 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 730.000,00 0,00 0,00 730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE002584 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 2.186.379,18 0,00 0,00 2.186.379,18 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE005317 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE006474 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 480.000,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE001022 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE002508 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.200.000,00 0,00 314.105,62 885.894,38 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE003063 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.500.000,00 1.226.437,91 273.562,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
153 2026-07-07 50610.004377/2026-75 2026-07-10 538907.64
168 2026-08-26 50610.005695/2026-53 2026-09-02 541772.87
155 2026-07-17 50610.004677/2026-54 2026-08-17 485659.71
177 2026-09-15 50610.006202/2026-01 2026-09-22 475321.71
2025/90 2025-05-20 50610.003615/2025-44 2025-05-22 499668.62
2025/69 2025-04-24 50610.003032/2025-13 2025-04-28 500890.24
2025/135 2025-08-13 50610.005532/2025-90 2025-09-10 337960.11
2025/36 2025-02-28 50610.001569/2025-49 2025-02-28 495317.14
2025/31 2025-02-24 50610.001416/2025-00 2025-02-25 247571.57
2025/50 2025-03-27 50610.002300/2025-80 2025-03-27 733702.73
2025/106 2025-06-18 50610.004251/2025-10 2025-06-20 505734.29
2025/115 2025-07-07 50610.005383/2025-69 2025-08-13 343686.66
26 2025-10-16 50610.007118/2025-15 2025-10-17 2031870.36
38 2025-11-25 50610.007992/2025-52 2026-01-13 639305.46
37 2025-11-25 50610.007970/2025-92 2025-12-09 812189.52
083 2026-01-07 50610.000082/2026-20 2026-02-02 590804.35
53 2025-12-22 50610.008661/2025-30 2026-01-21 750877.97
113 2026-03-09 50610.001550/2026-83 2026-03-18 648116.41
115 2026-04-09 50610.002188/2026-68 2026-05-04 627927.18
117 2026-04-24 50610.002689/2026-44 2026-05-20 611159.20
135 2026-05-21 50610.003323/2026-92 2026-06-02 624384.63
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS 1 36014088.68 36014088.6800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo