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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00044/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.851.571/0001-93 - PRIMORDIAL EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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23064.056049/2024-53
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE COBERTURAS METÁLICAS PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2024
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Vig. Fim
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10/01/2026
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Valor Global
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R$ 968.466,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 968.466,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2024
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00044/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.056049/2024-53
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16/12/2024
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15/04/2025
|
755.849,00
|
1
|
755.849,00
|
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03/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO (VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO).
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03/04/2025
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14/07/2025
|
755.849,00
|
1
|
755.849,00
|
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02/07/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO (VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO).
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03/07/2025
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12/10/2025
|
755.849,00
|
1
|
755.849,00
|
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02/09/2025
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00003/2025
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO (PREÇO).
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02/09/2025
|
12/10/2025
|
944.514,87
|
1
|
944.514,87
|
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18/09/2025
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00004/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO (VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO).
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18/09/2025
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10/01/2026
|
944.514,87
|
1
|
944.514,87
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16/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO (PREÇO), TENDO EM VISTA A DECORRÊNCIA DE 01 (UM) ANO DO ORÇAMENTO ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREVISÃO NA CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE DO CONTRATO.
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16/12/2024
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10/01/2026
|
968.466,80
|
1
|
968.466,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153178
|
2024NE000512
|
M8282Q60MEN - REUNI MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
755.849,00
|
755.849,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153178
|
2025NE000317
|
M8282Q60MEN - REUNI MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
188.665,87
|
95.294,07
|
0,00
|
93.371,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153178
|
2025NE000568
|
M8282Q60MEN - REUNI MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
23.951,93
|
23.951,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
313
|
2025-03-06
|
23064.056049/2024-53
|
2025-03-14
|
102194.50
|
|
317
|
2025-04-25
|
23064.056049/2024-53
|
2025-05-09
|
116464.22
|
|
321
|
2025-06-11
|
23064.056049/2024-53
|
2025-06-11
|
167994.64
|
|
327
|
2025-08-15
|
23064.056049/2024-53
|
2025-08-22
|
194953.48
|
|
336
|
2025-10-24
|
23064.056049/2024-53
|
2025-10-30
|
133719.86
|
|
335
|
2025-10-24
|
23064.056049/2024-53
|
2025-10-30
|
133893.30
|
|
348
|
2025-12-23
|
23064.056049/2024-53
|
2025-12-26
|
40348.87
|
|
346
|
2025-12-23
|
23064.056049/2024-53
|
2025-12-26
|
54946.02
|
|
347
|
2025-12-23
|
23064.056049/2024-53
|
2025-12-26
|
23951.53
|
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|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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LOCAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - COBERTURA/PASSARELA/TOLDO/BARRACA
|
1
|
968466.8
|
968466.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.434.389-**
|
JULIO CEZAR DE ALMEIDA PEREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.390.539-**
|
JULIANA LEITE SILVEIRA
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
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