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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413012 - ANATEL-AMAZONAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413012 - ANATEL-AMAZONAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00218/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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413012 - ANATEL-AMAZONAS
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GR11
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.723.474/0001-83 - B. DA S. MELO ANDRADE LTDA
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Processo
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53578.002704/2023-43
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, POTÁVEL E NÃO GASOSA, COM PH MÍNIMO DE 6,5 E MÁXIMO DE 8,0, EMBALADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, COM OS GARRAFÕES FORNECIDOS EM REGIME DE COMODATO, DE POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA, SOB DEMANDA, DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – DNPM E AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, COM MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NO RÓTULO DO PRODUTO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOS DO AMAZONAS, ACRE, RONDÔNIA E RORAIMA (GR11), EM MANAUS/AM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/12/2024
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Vig. Fim
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09/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.834,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.834,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/12/2024
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00218/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00218/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53578.002704/2023-43
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10/12/2024
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09/12/2026
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3.660,00
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1
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3.660,00
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09/10/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE, DE OFÍCIO, DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 218/2024 - ANATEL (CONTRATO ORIGINAL), CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, POTÁVEL E NÃO GASOSA, COM PH MÍNIMO DE 6,5 E MÁXIMO DE 8,0, EMBALADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, COM OS GARRAFÕES FORNECIDOS EM REGIME DE COMODATO, DE POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA, SOB DEMANDA, DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – DNPM E AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, COM MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NO RÓTULO DO PRODUTO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOS DO AMAZONAS, ACRE, RONDÔNIA E RORAIMA (GR11), A PARTIR DE 01/11/2025, NO MONTANTE DE 4,68% (QUATRO VÍRGULA SESSENTA E OITO POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2024 A OUTUBRO/2025.
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10/12/2024
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09/12/2026
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3.834,00
|
1
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3.834,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413012
|
2024NE000062
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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152,50
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0,00
|
0,00
|
152,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413012
|
2025NE000055
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
460,00
|
2,50
|
0,00
|
457,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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413012
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2026NE000060
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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800,00
|
800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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20
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2024-12-19
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53578.002704/2023-43
|
2024-12-23
|
152.50
|
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72
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2025-10-06
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535780015422025-98
|
2025-10-15
|
457.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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600
|
6.39
|
3834.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.637.102-**
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MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MARTINS MACHADO
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Fiscal Titular
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***.115.632-**
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JANDER SINEY VELOSO RIBEIRO
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Fiscal Substituto
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***.661.372-**
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ROZALVO PEREIRA BRAGA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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