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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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159002 - IFTM/CP UDI-CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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159002 - IFTM/CP UDI-CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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00126/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.861.511/0001-36 - COOPERATIVA CAMPONESA DA REFORMA AGRARIA - COOPERCAMPRA
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Processo
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23468.001568/2024-31
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2024, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2024 DO IFTM CAMPUS UBERLANDIA CENTRO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/12/2024
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Vig. Fim
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12/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.150,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.262,50
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Valor Acumulado
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R$ 15.150,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/12/2024
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00011/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23468.001568/2024-31
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12/12/2024
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12/12/2025
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15.150,00
|
12
|
1.262,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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159002
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2024NE000122
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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15.150,00
|
15.150,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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13639
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2025-08-22
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23468.001568/2024-31
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2025-09-01
|
8737.50
|
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13785
|
2025-09-01
|
23468.001568/2024-31
|
2025-09-01
|
562.50
|
|
13898
|
2025-09-05
|
23468.001568/2024-31
|
2025-09-15
|
675.00
|
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14023
|
2025-09-12
|
23468.001568/2024-31
|
2025-09-15
|
750.00
|
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14087
|
2025-09-19
|
23468.001568/2024-31
|
2025-10-17
|
750.00
|
|
14295
|
2025-09-29
|
23468.001568/2024-31
|
2025-10-17
|
975.00
|
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14415
|
2025-10-03
|
23468.001568/2024-31
|
2025-10-17
|
975.00
|
|
14455
|
2025-10-16
|
23468.001568/2024-31
|
2025-11-06
|
975.00
|
|
14883
|
2025-11-07
|
23468.001568/2024-31
|
2025-11-10
|
750.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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900
|
7.5
|
6750.0000
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|
Material
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MEL ABELHA
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140
|
60
|
8400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.957.046-**
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MARIA FERNANDA RUGGIERO
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Gestor Substituto
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***.995.356-**
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JOÃO ROCHA FILGUEIRA JÚNIOR
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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