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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000040
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00074/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.573.548/0001-42 - M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
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Processo
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23175.000178/2024-30
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INTITUICIONAL DO IFPI-CASRN.
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Informações Complementares
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15814605000742023 - UASG Minuta: 158361
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Vig. Início
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15/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.248,31
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.248,31
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/08/2024
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2024NE000040
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23175.000178/2024-30
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15/08/2024
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31/12/2024
|
9.248,31
|
1
|
9.248,31
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158361
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2024NE000040
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.248,31
|
159,95
|
0,00
|
9.088,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
90
|
3.52
|
316.8000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
5
|
31.99
|
159.9500
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
951
|
1.21
|
1150.7100
|
|
Material
|
HIPOCLORITO DE SÓDIO
|
12
|
57.48
|
689.7600
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
5
|
168.95
|
844.7500
|
|
Material
|
RODO
|
4
|
15.21
|
60.8400
|
|
Material
|
RODO
|
4
|
15.13
|
60.5200
|
|
Material
|
VASSOURA
|
3
|
16.2
|
48.6000
|
|
Material
|
DESINCRUSTANTE
|
4
|
26.52
|
106.0800
|
|
Material
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DETERGENTE ÁCIDO
|
580
|
3.08
|
1786.4000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
1200
|
2.55
|
3060.0000
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
230
|
0.88
|
202.4000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
20
|
4.4
|
88.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
10
|
6.63
|
66.3000
|
|
Material
|
SABONETE
|
60
|
4.2
|
252.0000
|
|
Material
|
AVENTAL
|
12
|
29.6
|
355.2000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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