|
Órgão
|
26449 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158719 - UFCA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158719 - UFCA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000475
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158719 - UFCA
|
|
Número da Compra
|
90012/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
50.447.623/0001-85 - RB FLEXO LTDA
|
|
Processo
|
23507.001307/2024-16
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA DE MATERIAL GRÁFICO DO IFE (EM ATENDIMENTO OFÍCIO Nº74/2024/DIRETORIA/IFE/UFCA). SETOR INTERESSADO: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO UGR: 156278 MOTIVO: OFÍCIO Nº 062/2024/DCOM/UFCA / PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.001307/2024-16
|
|
Informações Complementares
|
15871905900122024 - UASG Minuta: 158719
|
|
Vig. Início
|
07/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 257,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 257,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/12/2024
|
2024NE000475
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000475 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.001307/2024-16
|
07/12/2024
|
31/12/2024
|
257,50
|
1
|
257,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158719
|
2024NE000475
|
V1102N9911N - AQUISICAO DE BRINQUEDOS IFE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
257,50
|
257,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1084
|
2024-12-30
|
23507.000930/2025-24
|
2025-02-03
|
257.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARTÃO IDENTIFICAÇÃO
|
250
|
1.03
|
257.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.511.064-**
|
ADRIANA CRISTINA GOMES DE ARAÚJO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
