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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00067/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.420.871/0001-10 - THE BEST MULTISERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA
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Processo
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35014.429921/2024-61
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS PARA O CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA DE RIO BRANCO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2024
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Vig. Fim
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16/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 235.993,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 235.993,20
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Valor Acumulado
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R$ 1.584.421,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2024
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00067/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.429921/2024-61
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16/12/2024
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16/12/2025
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444.974,08
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2
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222.487,04
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16/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO Nº 67/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
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19/05/2025
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16/12/2025
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222.487,04
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1
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222.487,04
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21/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 01/01/2025, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$18.540,59 (DEZOITO MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$19.666,10 (DEZENOVE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS), PERFAZENDO O MONTANTE RETROATIVO DE R$11.255,10 (ONZE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2025 A 01/10/2025
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16/12/2024
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16/12/2025
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235.993,20
|
1
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235.993,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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510678
|
2024NE600113
|
APADM - APOIO ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510678
|
2025NE600109
|
APADM1 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM CENTRAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
214.329,49
|
17.699,49
|
1.060,76
|
195.569,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510678
|
2025NE670109
|
APADM1 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM CENTRAL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.089,09
|
0,00
|
0,00
|
3.089,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510678
|
2025NE630109
|
APADM1 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM CENTRAL
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.666,10
|
0,00
|
4.021,71
|
15.644,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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4
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58998.3
|
235993.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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