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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158141 - IFRS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158676 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ |
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Receita / Despesa
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Sem ônus
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Número Contrato
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00242/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90238/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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90.049.156/0001-50 - COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA
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Processo
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23365.001792/2024-81
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Objeto
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A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2024
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Vig. Fim
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16/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 44.390,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 44.390,00
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Valor Acumulado
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R$ 44.390,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2024
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00242/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00242/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23365.001792/2024-81
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16/12/2024
|
16/12/2025
|
44.390,00
|
1
|
44.390,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158676
|
2024NE000176
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
9.989,68
|
9.989,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158676
|
2024NE000177
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
34.400,32
|
34.400,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
114952
|
2025-03-24
|
23365.001792/2024-81
|
2025-03-27
|
9650.00
|
|
113959
|
2025-03-12
|
23365.001792/2024-81
|
2025-03-14
|
9989.68
|
|
116004
|
2025-04-04
|
23365.001792/2024-81
|
2025-04-10
|
11580.00
|
|
314049
|
2025-05-26
|
23365.001792/2024-81
|
2025-05-30
|
13170.32
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SUCO
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11500
|
3.86
|
44390.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.128.210-**
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DIOLINDA FRANCIELE WINTERHALTER
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Gestor
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***.936.610-**
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VANDERLEI ERNANI LANGE
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Fiscal Administrativo
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***.695.770-**
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RICARDO AUGUSTO KLUMB
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Responsável no Setor Almoxarifado
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|
***.146.400-**
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RENATA BELTRÃO NUNES
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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|
***.405.700-**
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ANDRÉ LUÍS PEREIRA DRESSENO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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