Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Unidade da Prestação do Serviço 154783 - CAMPUS HUMAITA
Unidade Gestora Origem do Contrato 154783 - CAMPUS HUMAITA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158142 - IF DO AMAZONAS
Número da Compra 90001/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 09.176.584/0001-25 - ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS & PERFIS LTDA
Processo 23443.009344/2024-56
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SALAS MODULARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS HUMAITÁ DO INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA DO AMAZONAS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
Informações Complementares
Vig. Início 16/12/2024
Vig. Fim 16/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 4.005.780,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 4.005.780,00
Valor Acumulado R$ 13.446.970,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/12/2024 00005/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.009344/2024-56 16/12/2024 16/12/2025 13.446.970,00 1 13.446.970,00
11/12/2025 00002/2025 Termo Aditivo O PRESENTE INSTRUMENTO É O ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO CONTRATO 05/2024 DECORRENTE DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ÁREA CONSTRUÍDA, SEM MODIFICAÇÃO DO VALOR GLOBAL PACTUADO NEM DOS PADRÕES TÉCNICOS ESTABELECIDOS ORIGINALMENTE NO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 124, DA LEI Nº 14.133/2021. VALOR DO CONTRATO R$ 13.446.970,00. 11/12/2025 16/12/2026 4.005.780,00 1 4.005.780,00
15/12/2025 00007/2025 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, DE 16/12/2025 A 16/12/2026, DA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SALAS MODULARES PARA ATENDER A DEMANDA DO IFAM CAMPUS HUMAITA, CONTRATO 05/2024, FIRMADO ENTRE O IFAM CAMPUS HUMAITÁ E A EMPRESA ITP INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TUBO & PERFIS LTDA, EM OBSERVÂNCIA A LEI Nº 14.133/2021, EM ESPECIAL AO AO ART. 111. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 13.446.970,00. 16/12/2025 16/12/2026 4.005.780,00 1 4.005.780,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154783 2024NE000095 LPP02P6007N - REL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.898.000,00 1.898.000,00 0,00 0,00 1.898.000,00 0,00 1.898.000,00 1.898.000,00
154783 2024NE000099 LPP02P6007N - REL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.758.000,00 1.758.000,00 0,00 0,00 3.516.000,00 1.758.000,00 1.758.000,00 879.000,00
154783 2024NE000100 LPP02P6007N - REL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 349.780,00 349.780,00 0,00 0,00 349.780,00 0,00 349.780,00 349.780,00
154783 2025NE000014 LPP02P6007N - REL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 978.000,00 978.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154783 2026NE000020 LPP02P6007N - REL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.467.000,00 0,00 0,00 1.467.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154783 2026NE000021 LPP02P6007N - REL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.649.400,00 0,00 0,00 1.649.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154783 2026NE000022 LPP02P6007N - REL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.689.000,00 0,00 157.306,50 2.531.693,50 0,00 0,00 0,00 0,00
154783 2026NE000023 LPP02P6007N - REL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 163.890,00 0,00 0,00 163.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154783 2026NE000024 LPP02P6007N - REL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.379.000,00 0,00 0,00 2.379.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154783 2026NE000025 LPP02P6007N - REL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 114.900,00 0,00 0,00 114.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
NF Nº 2.008 2026-08-21 23504.000039/2026-07 2026-08-24 2689000.00
NF Nº 1.837 2026-07-03 23504.000039/2026-07 2026-07-09 879000.00
NF Nº 1.836 2026-07-03 23504.000039/2026-07 2026-07-09 2445000.00
NF Nº 1122 2025-10-21 23504.001261/2025-38 2025-12-30 349780.00
NF Nº 1139 2025-11-04 23504.001261/2025-38 2025-12-30 1898000.00
NF Nº 1.453 2026-03-23 23504.000039/2026-07 2026-03-24 1649400.00
NF Nº 1.454 2026-03-23 23504.000039/2026-07 2026-03-24 163890.00
NF Nº 1.455 2026-03-23 23504.000039/2026-07 2026-03-24 2379000.00
NF Nº 1.456 2026-03-23 23504.000039/2026-07 2026-03-24 114900.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CONTAINER 5 489000 2445000.0000
Material CONTAINER 3 549800 1649400.0000
Material CONTAINER 1 2689000 2689000.0000
Material CONTAINER 2 174890 349780.0000
Material CONTAINER 1 163890 163890.0000
Material CONTAINER 1 2379000 2379000.0000
Material CONTAINER 1 114900 114900.0000
Material CONTAINER 2 949000 1898000.0000
Material CONTAINER 2 879000 1758000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.492.943-** LUIZ HENRIQUE CASTELO DE SOUZA Fiscal Técnico
***.630.572-** ADRIANO SOUZA CARVALHO Fiscal Técnico Substituto
***.994.884-** VALDERI DANTAS Fiscal Técnico Substituto
***.078.792-** ARTHUR VINICIUS DE BRITO Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo