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Órgão
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20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00084/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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115406 - EBC
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Número da Compra
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90028/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
DIAFI - CMGCA
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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Processo
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00000.000200/2024-00
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Objeto
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DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL - SMP, PARA VOZ E DADOS, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO PÓS-PAGO, A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, INCLUINDO A MODALIDADE DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA – STFC, PARA LIGAÇÕES LOCAIS VC1 E DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL VC2/VC3 E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL E ROAMING INTERNACIONAL, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS APARELHOS CELULARES E MODENS, EM REGIME DE CESSÃO POR COMODATO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA EBC, EM BRASÍLIA/DF, RIO DE JANEIRO/RJ, SÃO PAULO/SP, SÃO LUÍS/MA E TABATINGA/AM.
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Informações Complementares
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3.1. NOS TERMOS DO ITEM VIGÊNCIA DO QUADRO RESUMO...
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|
Vig. Início
|
16/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
16/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 329.076,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 27.423,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 698.576,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2024
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00084/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00084/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0200/2024
|
16/12/2024
|
16/12/2025
|
389.712,00
|
12
|
32.476,00
|
|
16/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR SERVIÇOS, REGISTRAR O DIREITO À ANÁLISE DE REAJUSTE, PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
16/12/2025
|
16/12/2026
|
329.076,00
|
12
|
27.423,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
115406
|
2026NE000813
|
6SLT351C033 - SERVICO MOVEL NO DF, SP E RJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
57.049,69
|
28,63
|
0,00
|
57.021,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE000375
|
6SLT351C033 - SERVICO MOVEL NO DF, SP E RJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
67.977,08
|
0,00
|
0,00
|
67.977,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE001068
|
6SLT351C033 - SERVICO MOVEL NO DF, SP E RJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.374,39
|
0,00
|
0,00
|
21.374,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE001470
|
6SLT351C033 - SERVICO MOVEL NO DF, SP E RJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
54.217,67
|
0,00
|
2.359,53
|
51.858,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE001738
|
6SLT351C033 - SERVICO MOVEL NO DF, SP E RJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.797,40
|
12.797,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4353944
|
2026-07-28
|
53400-000419/2026-62
|
2026-08-14
|
3478.00
|
|
256555
|
2026-07-29
|
53400-000417/2026-73
|
2026-08-14
|
14550.37
|
|
780430
|
2026-07-28
|
53400-000418/2026-18
|
2026-08-14
|
6869.00
|
|
5329449
|
2026-09-28
|
53400-000419/2026-62
|
2026-10-09
|
3478.00
|
|
860111
|
2026-08-29
|
53400-000418/2026-18
|
2026-09-08
|
6869.00
|
|
95440
|
2026-09-29
|
53400-000418/2026-18
|
2026-10-13
|
6871.30
|
|
4840629
|
2026-08-30
|
53400-000419/2026-62
|
2026-09-04
|
3478.00
|
|
297796
|
2026-09-29
|
53400-000417/2026-73
|
2026-10-09
|
14667.72
|
|
281250
|
2026-08-30
|
53400-000418/2026-18
|
2026-09-08
|
14621.68
|
|
231652
|
2026-06-29
|
53400-000417/2026-73
|
2026-07-07
|
14698.62
|
|
699046
|
2026-06-29
|
53400-000418/2026-18
|
2026-07-10
|
6869.00
|
|
3974552
|
2026-06-29
|
53400-000419/2026-62
|
2026-07-07
|
3478.00
|
|
2322413
|
2026-03-28
|
53400-000419/2026-62
|
2026-04-09
|
3478.00
|
|
1347890
|
2026-01-29
|
0200/2024
|
2026-02-09
|
3478.00
|
|
0391749739
|
2026-01-29
|
0200/2024
|
2026-02-13
|
14818.99
|
|
0391749645
|
2026-01-29
|
0200/2024
|
2026-02-13
|
6869.00
|
|
1819065
|
2026-02-28
|
53400-000419/2026-62
|
2026-03-16
|
3478.00
|
|
415765
|
2026-03-28
|
53400-000418/2026-18
|
2026-04-09
|
6869.99
|
|
0391749739
|
2026-02-27
|
53400-000417/2026-73
|
2026-03-11
|
15248.09
|
|
341616
|
2026-02-28
|
53400-000418/2026-18
|
2026-03-16
|
6869.00
|
|
135038
|
2026-03-28
|
53400-000417/2026-73
|
2026-04-10
|
14704.95
|
|
0391749739.04
|
2026-05-05
|
0200/2024
|
2026-05-11
|
14666.11
|
|
2913098
|
2026-05-01
|
53400-000419/2026-62
|
2026-05-08
|
3478.00
|
|
536166
|
2026-05-02
|
53400-000418/2026-18
|
2026-05-07
|
6869.00
|
|
207506
|
2026-05-29
|
53400-000417/2026-73
|
2026-06-08
|
14505.39
|
|
617200
|
2026-05-28
|
53400-000418/2026-18
|
2026-06-09
|
6869.00
|
|
3490008
|
2026-05-29
|
53400-000419/2026-62
|
2026-06-09
|
3478.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
12
|
27423
|
329076.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.545.251-**
|
DAVID MEDEIROS RIZEL SANTANA
|
Gestor
|
|
***.532.981-**
|
ALTAIR PEREIRA DA CUNHA JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.724.277-**
|
RODRIGO MADEIRA DE CASTRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.487.799-**
|
BRUNO TETSUO IGARASHI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.017.557-**
|
DANIEL RISCADO COUTINHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.186.451-**
|
ALINE DA SILVA LOPES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.370.335-**
|
ADILSON LOPES PURIDADE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.693.258-**
|
EDSON DE SOUZA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.422.307-**
|
ALEXANDRE NORONHA TOLEDO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.430.471-**
|
THAÍS ALVES PESSOA RODRIGUES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.841.281-**
|
TIAGO LUCHINA PINTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.783.221-**
|
DANNIEL DE MORAES MACHADO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
