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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200129 - SPRF/AL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200129 - SPRF/AL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200129 - SPRF/AL
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.925.322/0001-91 - PRINTPAGE TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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08670.002478/2024-79
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DA GESTÃO, MONITORAMENTO E BILHETAGEM DE IMPRESSÃO, ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS ORIGINAIS (TONER E OUTROS, EXCETO PAPEL), COM IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, BEM COMO QUAISQUER OUTROS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NAS UNIDADES DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM ALAGOAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/12/2024
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Vig. Fim
|
24/12/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 145.887,60
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 145.887,60
|
|
Valor Acumulado
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R$ 7.148.492,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2024
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00034/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.002478/2024-79
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24/12/2024
|
24/12/2029
|
139.656,00
|
1
|
139.656,00
|
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19/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, CELEBRADO COM A EMPRESA: PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 42.925.322/0001-91,TEM POR OBJETO O REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA, PELOS SERVIÇOS DEOUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DA GESTÃO, MONITORAMENTO E BILHETAGEM DE IMPRESSÃO, ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS ORIGINAIS (TONER E OUTROS, EXCETO PAPEL), COM IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, BEM COMO QUAISQUER OUTROS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NAS UNIDADES DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM ALAGOAS, COM VISTAS AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.
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24/12/2024
|
24/12/2029
|
145.887,60
|
1
|
145.887,60
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200129
|
2024NE000211
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
780,00
|
780,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200129
|
2025NE000049
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.742,99
|
2.226,72
|
0,00
|
24.516,27
|
2.217,60
|
0,00
|
0,00
|
2.217,60
|
|
200129
|
2026NE000017
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.241,09
|
5.990,14
|
0,00
|
19.250,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200129
|
2025NE000183
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
250,00
|
250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5270
|
2026-06-23
|
08670.002911/2026-38
|
2026-06-30
|
2431.46
|
|
5090
|
2026-05-26
|
08670.001989/2026-35
|
2026-05-27
|
2431.46
|
|
5407
|
2026-07-24
|
08670.002478/2024-79
|
2026-07-27
|
2474.86
|
|
5518
|
2026-08-28
|
08670.002478/2024-79
|
2026-08-31
|
2443.46
|
|
5642
|
2026-09-24
|
08670.002478/2024-79
|
2026-10-06
|
2431.46
|
|
13856
|
2025-02-25
|
08670.000764/2025-81
|
2025-02-25
|
2217.60
|
|
13849
|
2025-02-24
|
08670.000759/2025-78
|
2025-02-25
|
2218.40
|
|
14128
|
2025-03-25
|
08670.001457/2025-17
|
2025-03-26
|
2217.60
|
|
3613
|
2025-05-05
|
08670.002038/2025-01
|
2025-05-06
|
2217.60
|
|
3684
|
2025-05-26
|
08670.002389/2025-11
|
2025-05-27
|
2217.60
|
|
3800
|
2025-06-26
|
08670.002389/2025-11
|
2025-07-03
|
2248.07
|
|
3908
|
2025-07-25
|
08670.003124/2025-22
|
2025-07-30
|
2219.60
|
|
4007
|
2025-08-25
|
08670.003525/2025-82
|
2025-08-25
|
2235.20
|
|
4279
|
2025-10-24
|
08670.004284/2025-99
|
2025-10-28
|
2217.60
|
|
4128
|
2025-09-24
|
08670.003919/2025-31
|
2025-09-25
|
2217.60
|
|
4392
|
2025-12-01
|
08670.004624/2025-81
|
2025-12-01
|
2289.40
|
|
4553
|
2025-12-29
|
08670.004899/2025-15
|
2025-12-30
|
2217.60
|
|
4676
|
2026-01-28
|
08670.000439/2026-07
|
2026-01-29
|
2437.66
|
|
4764
|
2026-02-25
|
08670.000848/2026-03
|
2026-02-26
|
2327.15
|
|
4999
|
2026-04-27
|
08670.001667/2026-44
|
2026-04-28
|
2330.95
|
|
4899
|
2026-03-24
|
08670.001172/2026-67
|
2026-03-24
|
2373.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
12
|
2431.46
|
145887.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.225.704-**
|
RODRIGO ORESTES LINS
|
Gestor
|
|
***.210.113-**
|
FRANCISCO ERINALDO CORREIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.323.458-**
|
DANIEL PAULO DANTAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.171.414-**
|
JOSE JOBSON FERREIRA TORRES JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
