|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393012 - SUP.REG. RS - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393012 - SUP.REG. RS - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00873/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393012 - SUP.REG. RS - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00052/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
72.030.927/0001-85 - SEEL SERVICOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
50610.006056/2024-43
|
|
Objeto
|
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA RODOVIA BR-470/RS - KM 194,85 AO KM 201,02 - LOTE 06 (BENTO GONÇALVES) - SOB JURISDIÇÃO DA UNIDADE LOCAL DE PASSO FUNDO/RS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
19/12/2027
|
|
Valor Global
|
R$ 83.988.902,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 83.988.902,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.012.117.209,74
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/12/2024
|
00873/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00873/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.006056/2024-43
|
20/12/2024
|
19/12/2027
|
65.302.697,62
|
1
|
65.302.697,62
|
|
08/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, PERMANECENDO O PRAZO DE VIGÊNCIA INALTERADO. O PRAZO DE EXECUÇÃO PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA EXECUÇÃO, DO DIA 19/12/2025 PARA O DIA 17/06/2026
|
08/12/2025
|
19/12/2027
|
65.302.697,62
|
1
|
65.302.697,62
|
|
27/02/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO. O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS PASSA DE R$ 65.302.697,62 (SESSENTA E CINCO MILHÕES, TREZENTOS E DOIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 76.350.739,82 (SETENTA E SEIS MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA MIL SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 11.048.042,20 (ONZE MILHÕES, QUARENTA E OITO MIL QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS).
A PRESENTE REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS APRESENTOU UM CONJUNTO DE ITENS QUE SOFREM ACRÉSCIMOS CORRESPONDENTE A 31,569%, E UM CONJUNTO DE ITENS QUE SOFREM SUPRESSÃO CORRESPONDENTE A 14,651%, A AMBOS EM RELAÇÃO AO VALOR CONTRATADO. OS SERVIÇOS, QUANTITATIVOS E SEUS RESPECTIVOS PREÇOS UNITÁRIOS SÃO AQUELES CONSTANTES NAS PLANILHAS DO DOCUMENTO SEI 23171683, ÀS QUAIS PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DESTE CONTRATO.
|
27/02/2026
|
19/12/2027
|
76.350.739,82
|
1
|
76.350.739,82
|
|
17/06/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, PERMANECENDO O PRAZO DE VIGÊNCIA INALTERADO. O PRAZO DE EXECUÇÃO PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA EXECUÇÃO, DO DIA 17/06/2026 PARA O DIA 15/09/2026.
|
17/06/2026
|
19/12/2027
|
76.350.739,82
|
1
|
76.350.739,82
|
|
18/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O valor do contrato (PI+R+AJ) passa a ser de R$ 81.123.825,16 (oitenta e um milhões, cento e vinte e três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos) em decorrência de acréscimo da parcela de reajustamento no valor de R$ 1.972.087,13 (um milhão, novecentos e setenta e dois mil, oitenta e sete reais e treze centavos), sendo que o valor a preços iniciais permanece inalterado, conforme cálculo efetuado pelo Sistema de Acompanhamento de Contratos/DNIT (SIAC).
|
20/12/2024
|
19/12/2027
|
81.123.825,16
|
1
|
81.123.825,16
|
|
31/07/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A 2ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO. O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS PASSA DE R$ 76.350.739,82 (SETENTA E SEIS MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA MIL SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 87.318.280,24 (OITENTA E SETE MILHÕES, TREZENTOS E DEZOITO MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 10.967.540,42 (DEZ MILHÕES, NOVECENTOS E SESSENTA E SETE MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).
|
31/07/2026
|
19/12/2027
|
83.988.902,10
|
1
|
83.988.902,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2024NE002939
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
245,64
|
245,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002519
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
6.000.000,00
|
95.672,71
|
0,00
|
5.904.327,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
220
|
2026-07-09
|
50610.004413/2026-09
|
2026-08-18
|
95121.70
|
|
8558
|
2025-12-31
|
50610.000124/2026-22
|
2026-01-13
|
2234683.37
|
|
8110
|
2025-04-17
|
50610.002936/2025-21
|
2025-04-24
|
239661.46
|
|
8111
|
2025-04-17
|
50610.002936/2025-21
|
2025-04-24
|
279768.07
|
|
8008
|
2025-02-18
|
50610.001516/2025-28
|
2025-03-10
|
26605.37
|
|
8060
|
2025-03-18
|
50610.002083/2025-28
|
2025-03-20
|
597893.09
|
|
8082
|
2025-03-31
|
50610.002453/2025-27
|
2025-04-03
|
38662.08
|
|
8081
|
2025-03-31
|
50610.002453/2025-27
|
2025-04-03
|
327001.64
|
|
8516
|
2025-12-17
|
50610.007837/2025-36
|
2025-12-20
|
4312440.85
|
|
8171
|
2025-05-15
|
50610.003456/2025-88
|
2025-05-22
|
975172.73
|
|
8170
|
2025-05-15
|
50610.003456/2025-88
|
2025-05-22
|
121717.27
|
|
8235
|
2025-06-18
|
50610.004300/2025-14
|
2025-06-24
|
5927.63
|
|
8236
|
2025-06-18
|
50610.004300/2025-14
|
2025-06-24
|
39758.25
|
|
8311
|
2025-07-16
|
50610.004998/2025-78
|
2025-07-23
|
1962915.48
|
|
8246
|
2025-06-18
|
50610.004430/2025-57
|
2025-06-30
|
321969.99
|
|
8247
|
2025-06-18
|
50610.004430/2025-57
|
2025-06-30
|
4974045.06
|
|
8310
|
2025-07-16
|
50610.004998/2025-78
|
2025-07-23
|
66680.17
|
|
8368
|
2025-08-28
|
50610.005804/2025-51
|
2025-09-02
|
3402704.93
|
|
8369
|
2025-08-28
|
50610.005804/2025-51
|
2025-09-02
|
89541.94
|
|
8404
|
2025-09-24
|
50610.006603/2025-71
|
2025-10-01
|
1712582.59
|
|
8403
|
2025-09-24
|
50610.006603/2025-71
|
2025-10-01
|
87636.79
|
|
8447
|
2025-10-23
|
50610.007357/2025-75
|
2025-10-30
|
3975849.76
|
|
8448
|
2025-10-23
|
50610.007357/2025-75
|
2025-10-30
|
226712.60
|
|
8485
|
2025-11-21
|
50610.007463/2025-59
|
2025-11-25
|
4952339.48
|
|
8486
|
2025-11-21
|
50610.007463/2025-59
|
2025-11-25
|
64775.02
|
|
053
|
2026-02-24
|
50610.001101/2026-35
|
2026-03-05
|
968726.38
|
|
055
|
2026-02-25
|
50610.001101/2026-35
|
2026-03-05
|
45723.54
|
|
096
|
2026-03-31
|
50610.001563/2026-52
|
2026-04-09
|
13491473.11
|
|
130
|
2026-04-28
|
50610.002850/2026-80
|
2026-05-07
|
456785.71
|
|
155
|
2026-06-03
|
50610.003636/2026-41
|
2026-06-11
|
5904572.93
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO / RESTAURAÇÃO DE RODOVIA
|
1
|
87318280.24
|
87318280.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
