|
Órgão
|
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 150310 |
UNIFESP-CAMPUS BAIXADA SANTISTA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00183/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153031 - UNIFESP
|
|
Número da Compra
|
90129/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
150310
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.901.037/0001-00 - EDR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
|
|
Processo
|
23089.026312/2024-00
|
|
Objeto
|
CONTRATACAO DE SERVICO DE PORTARIA E ZELADORIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
15/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.919.916,88
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 326.659,74
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.698.398,42
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/12/2024
|
00183/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00183/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.026312/2024-00
|
16/01/2025
|
16/01/2026
|
3.484.958,16
|
12
|
290.413,18
|
|
16/05/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REPACTUAR O CONTRATO EM APROXIMADAMENTE 14,17%.
O VALOR MENSAL PASSARÁ A SER R$331.564,72, PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R$3.978.776,64, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2025.
REGULARIZAR OS VALORES PAGOS/DEVIDOS À CONTRATADA NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2025 À ABRIL DE 2025, SENDO ESTE, O VALOR TOTAL DE R$142.307,12.
O VALOR TOTAL DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS AO REAJUSTE DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 16/01/2025 A 16/01/2026 É R$492.095,21.
|
16/01/2025
|
16/01/2026
|
3.978.776,64
|
12
|
331.564,72
|
|
06/10/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO
|
16/01/2025
|
16/01/2026
|
3.978.776,64
|
12
|
331.564,72
|
|
08/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO QUANTITATIVA, CONSISTENTE EM 1 (UM)POSTO DE PORTEIRO DIURNO, CONFORME DOCUMENTO SEI (3013465), COM FUNDAMENTO NO ART. 124, DA LEI 14.133, DE 2021. ACRÉSCIMO DE DESPESAS COM A MOTO CONFORME PLANILHA 3020814. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR DOZE MESES DE 16/01/2026 A 15/01/2027 COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 107 DA LEI 14.133, DE 2021.
|
08/12/2025
|
16/01/2027
|
3.863.961,84
|
12
|
321.996,82
|
|
13/02/2026
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO QUANTITATIVA, CONSISTENTE EM 1 (UM)POSTO DE ZELADOR NOTURNO, O QUE EQUIVALE A APROXIMADAMENTE 3,7% (TRÊS INTEIROS E SETE DÉCIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, CONFORME DOCUMENTO SEI (3164651), COM FUNDAMENTO NO ART. 124, DA LEI 14.133, DE 2021.
|
13/02/2026
|
16/01/2027
|
3.719.032,08
|
12
|
309.919,34
|
|
24/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO QUANTITATIVA, CONSISTENTE EM 1 (UM) POSTO DE PORTEIRO DIURNO, O QUE EQUIVALE A APROXIMADAMENTE 3,2727% (TRÊS INTEIROS E VINTE E SETE DÉCIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, CONFORME DOCUMENTO SEI, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, DA LEI 14.133, DE 2021.
|
24/09/2026
|
16/01/2027
|
3.601.176,96
|
12
|
300.098,08
|
|
15/10/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
1.1. Este Termo Aditivo tem por objeto à Inclusão de Reembolso-Creche e prorrogacao por 3 meses..
|
15/10/2026
|
15/04/2027
|
3.919.916,88
|
12
|
326.659,74
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2024NE001931
|
M8282G01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
36.684,12
|
36.684,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2024NE001917
|
M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
21.996,08
|
21.996,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2024NE002001
|
M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
93.799,36
|
93.799,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE000142
|
M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.115,88
|
0,00
|
0,00
|
17.115,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE000222
|
M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.501.447,03
|
54.790,40
|
62.835,90
|
2.383.820,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE001492
|
M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
657.998,83
|
0,00
|
0,00
|
657.998,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE002141
|
M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
29.272,44
|
29.272,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE002272
|
M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
107.332,27
|
107.332,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000200
|
M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.973.632,23
|
300.730,72
|
52.329,36
|
2.620.572,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2171
|
2026-08-05
|
23089.026312/2024-00
|
2026-08-10
|
309919.34
|
|
2199
|
2026-09-04
|
23089.026312/2024-00
|
2026-09-11
|
309919.34
|
|
2214
|
2026-10-05
|
23089.026312/2024-00
|
2026-10-08
|
309919.34
|
|
2158
|
2026-07-07
|
23089.026312/2024-00
|
2026-07-07
|
309919.34
|
|
1840
|
2025-02-11
|
23089.026312/2024-00
|
2025-02-11
|
145206.59
|
|
1932
|
2025-07-03
|
23089.026312/2024-00
|
2025-07-03
|
47435.71
|
|
1852
|
2025-03-06
|
23089.026312/2024-00
|
2025-03-10
|
290413.18
|
|
1869
|
2025-04-01
|
23089.026312/2024-00
|
2025-04-03
|
290413.18
|
|
1887
|
2025-04-30
|
23089.026312/2024-00
|
2025-05-13
|
287509.05
|
|
1916
|
2025-06-09
|
23089.026312/2024-00
|
2025-06-10
|
47435.71
|
|
1917
|
2025-06-09
|
23089.026312/2024-00
|
2025-06-10
|
188768.57
|
|
1928
|
2025-07-02
|
23089.026312/2024-00
|
2025-07-02
|
328264.72
|
|
1945
|
2025-08-04
|
23089.026312/2024-00
|
2025-08-08
|
329464.72
|
|
1954
|
2025-08-14
|
23089.026312/2024-00
|
2025-08-25
|
47435.71
|
|
1966
|
2025-09-03
|
23089.026312/2024-00
|
2025-09-04
|
328564.72
|
|
1983
|
2025-10-03
|
23089.026312/2024-00
|
2025-10-06
|
328864.72
|
|
2119
|
2026-05-07
|
23089.026312/2024-00
|
2026-05-08
|
309919.34
|
|
2003
|
2025-11-07
|
23089.026312/2024-00
|
2025-11-07
|
307208.34
|
|
2019
|
2025-12-08
|
23089.026312/2024-00
|
2025-12-08
|
307265.98
|
|
2038
|
2026-01-09
|
23089.026312/2024-00
|
2026-01-13
|
28606.15
|
|
2039
|
2026-01-09
|
23089.026312/2024-00
|
2026-01-12
|
150263.80
|
|
2044
|
2026-02-05
|
23089.026312/2024-00
|
2026-02-05
|
305465.98
|
|
2077
|
2026-03-09
|
23089.026312/2024-00
|
2026-03-19
|
270864.05
|
|
2098
|
2026-04-02
|
23089.026312/2024-00
|
2026-04-24
|
309919.34
|
|
2137
|
2026-06-03
|
23089.026312/2024-00
|
2026-06-09
|
309919.34
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-04-16
|
174247.91
|
|
Seguro Garantia
|
2027-04-15
|
193198.09
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
72
|
11508.32
|
828599.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
60
|
10765.58
|
645934.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
13257.24
|
159086.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
156
|
10051.02
|
1567959.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
10632.54
|
127590.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
48
|
12307.22
|
590746.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.104.428-**
|
ARIELA DE ABREU LOPES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.753.268-**
|
EDUARDO JAVAROTTI FILHO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.645.418-**
|
MARIANA TAKEUCHI FONSECA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.827.718-**
|
SANDRO LOPES GUIMARÃES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
