|
Órgão
|
26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
|
|
Unidade Gestora
|
154041 - UFMA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154041 - UFMA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00257/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154041 - UFMA
|
|
Número da Compra
|
90024/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.253.312/0001-93 - ATRIOS COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
|
|
Processo
|
23115.023289/2024-29
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES PELA CONTRATADA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
19/12/2027
|
|
Valor Global
|
R$ 972.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 972.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 972.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/12/2024
|
00257/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00257/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.023289/2024-29
|
19/12/2024
|
19/12/2027
|
972.000,00
|
1
|
972.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154041
|
2025NE000273
|
MECBSG19ODN - DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA II
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
324.000,00
|
108.000,00
|
11.043,00
|
204.957,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2024NE000969
|
MECBSG19ODN - DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA II
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
54.000,00
|
54.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00003606
|
2025-02-19
|
23115.023289/2024-29
|
2025-02-19
|
27000.00
|
|
00003624
|
2025-02-26
|
23115.023289/2024-29
|
2025-03-01
|
27000.00
|
|
00003673
|
2025-05-08
|
23115.023289/2024-29
|
2025-05-15
|
27000.00
|
|
00003648
|
2025-03-25
|
23115.023289/2024-29
|
2025-04-03
|
27000.00
|
|
00003723
|
2025-07-02
|
23115.023289/2024-29
|
2025-07-15
|
27000.00
|
|
00003693
|
2025-05-28
|
23115.023289/2024-29
|
2025-06-09
|
27000.00
|
|
00003750
|
2025-07-29
|
23115.023289/2024-29
|
2025-08-15
|
27000.00
|
|
00003797
|
2025-09-10
|
23115.023289/2024-29
|
2025-09-25
|
27000.00
|
|
00003812
|
2025-09-22
|
23115.023289/2024-29
|
2025-10-15
|
27000.00
|
|
00003842
|
2025-11-04
|
23115.023289/2024-29
|
2025-11-10
|
27000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
|
36
|
27000
|
972000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.354.423-**
|
TARCÍSIO JORGE LEITÃO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.753.503-**
|
MARIA ÁUREA LIRA FEITOSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.426.753-**
|
DANNYLO FERREIRA FONTENELE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.753.503-**
|
MARIA ÁUREA LIRA FEITOSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.815.573-**
|
NUNO FILIPE D'ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.165.953-**
|
MARCOS MOURA SILVA
|
Autoridade Competente
|
|
***.815.573-**
|
NUNO FILIPE D'ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.891.093-**
|
GISELE QUARIGUASI TOBIAS LIMA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.066.793-**
|
JAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
