|
Órgão
|
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158610 - IFG/AP. DE GOIANIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158153 - IFG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158610 |
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS APARECIDA DE GOIANIA |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00145/2024
|
|
PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
|
158153 - IFG
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Número da Compra
|
00369/2024
|
|
Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
|
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Processo
|
23469.000386/2024-33
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA O CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA DO IFG
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
18/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 239.460,90
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.955,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 239.460,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2024
|
00145/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00145/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23469.000386/2024-33
|
18/12/2024
|
17/10/2026
|
191.568,72
|
1
|
191.568,72
|
|
05/02/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO NO PERCENTUAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), SOBRE O CONTRATO Nº 145/2024, FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 125, DA LEI Nº 14.133/2021
|
05/02/2026
|
05/02/2076
|
239.460,90
|
12
|
19.955,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158610
|
2024NE000090
|
L0003P9916N - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
73.921,66
|
25.843,46
|
14.156,38
|
33.921,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158610
|
2026NE000023
|
L0003P9916N - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
155.649,55
|
79.840,08
|
0,00
|
75.809,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158610
|
2026NE000024
|
L0003P9916N - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
29.304,04
|
0,00
|
0,00
|
29.304,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158610
|
2025NE000002
|
L0003P9916N - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
191.568,72
|
1.122,41
|
2.428,18
|
188.018,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158610
|
2026NE000076
|
M0004Q2200S - FUNC.DAS INST.FED. ED. BASICA- VIVER SEM LIMI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3000528735
|
2026-07-15
|
23469.000006/2026-22
|
2026-07-16
|
14639.67
|
|
3000530813/2026
|
2026-08-17
|
23469.000006/2026-22
|
2026-08-17
|
17944.11
|
|
3000529539/2026
|
2026-08-14
|
23469.000006/2026-22
|
2026-08-14
|
29768.58
|
|
FEVEREIRO
|
2026-10-06
|
23469.000009/2026-66
|
2026-10-08
|
9599.00
|
|
3000532142/2026
|
2026-09-14
|
23469.000006/2026-22
|
2026-09-15
|
18992.16
|
|
AGOSTO/2026
|
2026-10-09
|
23469.000009/2026-66
|
2026-10-13
|
1922.30
|
|
SETEMBRO/2026
|
2026-09-28
|
23469.000009/2026-66
|
2026-10-09
|
6360.68
|
|
3000533791/2026
|
2026-10-14
|
23469.000006/2026-22
|
2026-10-15
|
16661.79
|
|
3000497704
|
2025-01-13
|
23469.000001/2024-38
|
2025-01-23
|
11861.98
|
|
3000499437/2025
|
2025-02-11
|
23469.000002/2025-63
|
2025-02-12
|
8953.84
|
|
300050352/2025
|
2025-03-14
|
23469.000002/2025-63
|
2025-03-17
|
14711.74
|
|
3000502890/2025
|
2025-04-14
|
23469.000002/2025-63
|
2025-04-15
|
12029.06
|
|
3000504383/2025
|
2025-05-14
|
23469.000002/2025-63
|
2025-05-14
|
8997.41
|
|
3000506018
|
2025-06-13
|
23469.000002/2025-63
|
2025-06-16
|
15888.77
|
|
2025RA000152
|
2025-07-07
|
23469.000002/2025-63
|
2025-07-14
|
3532.66
|
|
3000508063/2025
|
2025-07-11
|
23469.000002/2025-63
|
2025-07-14
|
36445.25
|
|
3000509720
|
2025-08-19
|
23469.000002/2025-63
|
2025-08-19
|
28166.21
|
|
2025RA000192
|
2025-09-16
|
23469.000002/2025-63
|
2025-09-16
|
3240.16
|
|
3000511624/2025
|
2025-09-22
|
23469.000002/2025-63
|
2025-09-23
|
39119.61
|
|
3000512418/2025
|
2025-10-14
|
23469.000002/2025-63
|
2025-10-31
|
44418.53
|
|
3000514578/2025
|
2025-11-14
|
23469.000002/2025-63
|
2025-12-12
|
25695.09
|
|
2025RA000262
|
2025-12-10
|
23469.000002/2025-63
|
2025-12-12
|
8017.64
|
|
3000516641/2025
|
2025-12-11
|
23469.000002/2025-63
|
2025-12-17
|
15556.10
|
|
3000518646/2026
|
2026-01-15
|
23469.000002/2025-63
|
2026-01-15
|
13747.94
|
|
3000521679/2026
|
2026-03-13
|
23469.000006/2026-22
|
2026-03-13
|
1456.57
|
|
3000523680/2026
|
2026-04-14
|
23469.000006/2026-22
|
2026-04-14
|
13328.12
|
|
3000525929/2026
|
2026-06-12
|
23469.000006/2026-22
|
2026-06-12
|
14121.81
|
|
3000525361/2026
|
2026-05-15
|
23469.000006/2026-22
|
2026-05-18
|
14331.42
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
15
|
15964.06
|
239460.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.305.021-**
|
RAISSA REGIS DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.856.401-**
|
LUCIANO DE OLIVEIRA DIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
