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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Número da Compra
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00015/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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REFORMA
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Fornecedor
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04.286.939/0001-15 - MTK CONSTRUCAO CIVIL LTDA
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Processo
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23163.003507/2024-33
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DAS REFORMAS EMERGENCIAIS DO CÂMPUS LAJEADO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2025
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Vig. Fim
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02/11/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 608.138,86
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 608.138,86
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Valor Acumulado
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R$ 2.414.872,38
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2024
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00023/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.003507/2024-33
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02/01/2025
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02/11/2025
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590.455,80
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1
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590.455,80
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18/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ADITAMENTO NA FORMA DE ACRÉSCIMO DO CONTRATO Nº 08/2024, CONFORME DISPOSTO NESTE INSTRUMENTO, E COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA B, DA LEI Nº 14.133 DE 2021. FICAM ACRESCIDOS AO CONTRATO SERVIÇOS QUE TOTALIZAM R$ 17.683,06 (DEZESSETE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS). ESTE VALOR CORRESPONDE A 3% (TRÊS POR CENTO) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO. EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DETALHADO, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 23/2024 PASSA A SER DE R$ 608.138,86
(SEISCENTOS E OITO MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).
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18/08/2025
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02/11/2025
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608.138,86
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1
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608.138,86
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26/09/2026
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00023/2024
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Termo de Encerramento
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02/01/2025
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02/11/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158126
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2024NE000350
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L20RLP4303N - OBRAS - CAMPUS LAJEADO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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590.455,80
|
590.455,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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158126
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2025NE000274
|
L20RLP4303N - OBRAS - CAMPUS LAJEADO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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17.683,06
|
0,00
|
0,00
|
17.683,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202531 CLARABÓIA
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2025-05-26
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23163.001536/2025-41
|
2025-05-27
|
76940.56
|
|
202520 BLOCO
|
2025-04-07
|
23163.001061/2025-93
|
2025-04-07
|
46798.37
|
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202532 BLOCO
|
2025-05-26
|
23163.001536/2025-41
|
2025-05-27
|
434068.14
|
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202547 BLOCO
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2025-08-14
|
23163.002224/2025-55
|
2025-08-14
|
32648.73
|
|
202551 CLARABÓIA
|
2025-08-28
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23163.002948/2025-07
|
2025-08-29
|
10012.34
|
|
202552 BLOCO
|
2025-08-28
|
23163.002948/2025-07
|
2025-08-29
|
7670.72
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO
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1
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521185.955
|
521185.9550
|
|
Serviço
|
CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO
|
1
|
86952.905
|
86952.9050
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.462.970-**
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CLAUS DE R. BOLZAN
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Gestor
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|
***.097.110-**
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ROGÉRIO LUIZ MENEGAZ RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.930.110-**
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RAFAEL COSTA DA CRUZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.919.920-**
|
MICHEL FORMENTIN DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.315.850-**
|
TÁSSIA GONÇALVES AIRES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.262.840-**
|
CARLOS FRANCISCO OLIVEIRA PLA
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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