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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393023 - SUP.REG. TO - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393023 - SUP.REG. TO - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00864/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393023 - SUP.REG. TO - DNIT
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Número da Compra
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90419/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
|
50623.001501/2024-30
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS (MECÂNICA GERAL, ELETRICIDADE, FUNILARIA, PINTURA E LAVAGEM, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, LUBRIFICANTES E DEMAIS INSUMOS), ALÉM DE TRANSPORTE POR GUINCHO E SOCORRO MECÂNICO, DOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE COMPÕEM A FROTA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO TOCANTINS (SRE-TO), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
20/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
19/12/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 255.937,50
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.328,13
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 460.687,56
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2024
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00864/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00864/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50623.001501/2024-30
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20/12/2024
|
20/12/2025
|
204.750,00
|
12
|
17.062,50
|
|
04/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL Nº 864/2024, O QUAL TRATA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS (MECÂNICA GERAL, ELETRICIDADE, FUNILARIA, PINTURA E LAVAGEM, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, LUBRIFICANTES E DEMAIS INSUMOS), ALÉM DE TRANSPORTE POR GUINCHO E SOCORRO MECÂNICO, DOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE COMPÕEM A FROTA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO TOCANTINS (SRE-TO), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA SEI 19529758. O PRAZO DESTE TERMO ADITIVO É 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 19/12/2025.
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19/12/2025
|
19/12/2026
|
204.750,00
|
12
|
17.062,50
|
|
11/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
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CONFORME PROCESSO SEI 50623.001501/2024-30, O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO AS SEGUINTES ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:
RETIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS "PRIMEIRA - DO OBJETO" E "QUINTA - PREÇO" DO CONTRATO ORIGINAL E DA CLÁUSULA "TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO" DO 1° TERMO ADITIVO DE PRAZO;
ONDE SE LÊ: "O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É R$ 19.500,00, PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 234.000,00";
LEIA-SE "O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É R$ 17.062,50, PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 204.750,00.
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM R$ 51.187,50 (CINQUENTA E UM MIL CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I, DA LEI N° 14.133/2021.
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15/09/2025
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19/12/2026
|
255.937,50
|
12
|
21.328,13
|
|
01/07/2026
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL Nº 864/2024, O QUAL TRATA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS (MECÂNICA GERAL, ELETRICIDADE, FUNILARIA, PINTURA E LAVAGEM, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, LUBRIFICANTES E DEMAIS INSUMOS), ALÉM DE TRANSPORTE POR GUINCHO E SOCORRO MECÂNICO, DOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE COMPÕEM A FROTA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO TOCANTINS (SRE-TO), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA SEI 19529758.
|
19/12/2026
|
19/12/2027
|
255.937,50
|
12
|
21.328,13
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393023
|
2024NE000072
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393023
|
2024NE000073
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393023
|
2025NE000020
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
91.500,00
|
23.674,04
|
64,49
|
67.761,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393023
|
2025NE000019
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
163.750,00
|
21.338,37
|
576,99
|
141.834,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393023
|
2026NE000011
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
76.765,48
|
3.568,26
|
959,17
|
72.238,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393023
|
2026NE000012
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
134.300,89
|
3.564,57
|
1.611,92
|
129.124,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3000765
|
2026-08-01
|
50623.000324/2026-36
|
2026-08-12
|
15802.46
|
|
3000766
|
2026-08-01
|
50623.000324/2026-36
|
2026-08-12
|
30924.60
|
|
3044205
|
2026-09-01
|
50623.000324/2026-36
|
2026-09-22
|
11000.04
|
|
3044206
|
2026-09-01
|
50623.000324/2026-36
|
2026-09-22
|
27554.45
|
|
2522876
|
2025-08-01
|
50623.001501/2024-30
|
2025-09-22
|
3037.50
|
|
2570742
|
2025-09-26
|
50623.000177/2025-13
|
2025-10-13
|
11150.20
|
|
2570743
|
2025-09-26
|
50623.000177/2025-13
|
2025-10-13
|
21665.94
|
|
2602140
|
2025-10-01
|
50623.000177/2025-13
|
2025-10-23
|
8641.07
|
|
2686442
|
2025-12-01
|
50623.000177/2025-13
|
2025-12-03
|
2587.38
|
|
2650948
|
2025-11-24
|
50623.000177/2025-13
|
2025-11-27
|
5025.75
|
|
2484471
|
2025-07-01
|
50623.000177/2025-13
|
2025-07-21
|
5173.14
|
|
2650949
|
2025-11-24
|
50623.000177/2025-13
|
2025-11-27
|
10509.88
|
|
2522877
|
2025-08-01
|
50623.001501/2024-30
|
2025-09-22
|
14376.29
|
|
2290891
|
2025-02-01
|
50623.000177/2025-13
|
2025-02-05
|
14110.63
|
|
2290890
|
2025-02-01
|
50623.000177/2025-13
|
2025-02-05
|
2943.14
|
|
2339615
|
2025-03-01
|
50623.000177/2025-13
|
2025-03-17
|
29918.31
|
|
2339614
|
2025-03-01
|
50623.000177/2025-13
|
2025-03-17
|
12548.89
|
|
2364791
|
2025-04-01
|
50623.000177/2025-13
|
2025-04-22
|
9275.01
|
|
2364792
|
2025-04-01
|
50623.000177/2025-13
|
2025-04-22
|
12139.61
|
|
2409621
|
2025-05-01
|
50623.000177/2025-13
|
2025-05-26
|
2587.50
|
|
2409622
|
2025-05-01
|
50623.000177/2025-13
|
2025-05-26
|
9703.65
|
|
2443443
|
2025-06-01
|
50623.000177/2025-13
|
2025-06-11
|
8761.61
|
|
2443442
|
2025-06-01
|
50623.000177/2025-13
|
2025-06-11
|
7198.76
|
|
2484472
|
2025-07-01
|
50623.000177/2025-13
|
2025-07-21
|
8677.81
|
|
2602141
|
2025-10-01
|
50623.000177/2025-13
|
2025-10-23
|
9960.52
|
|
2686441
|
2025-12-01
|
50623.000177/2025-13
|
2025-12-03
|
245.00
|
|
2719814
|
2026-01-01
|
50623.000177/2025-13
|
2026-01-16
|
18599.98
|
|
2719813
|
2026-01-01
|
50623.000177/2025-13
|
2026-01-16
|
20783.56
|
|
2912776
|
2026-06-01
|
50623.000324/2026-36
|
2026-06-09
|
17409.28
|
|
2778428
|
2026-02-06
|
50623.000324/2026-36
|
2026-02-19
|
5390.00
|
|
2778429
|
2026-02-06
|
50623.000324/2026-36
|
2026-02-19
|
1100.00
|
|
2801542
|
2026-03-01
|
50623.000324/2026-36
|
2026-03-20
|
3461.88
|
|
2801543
|
2026-03-01
|
50623.000324/2026-36
|
2026-03-20
|
5019.50
|
|
2845046
|
2026-04-01
|
50623.000324/2026-36
|
2026-04-27
|
7464.30
|
|
2845047
|
2026-04-01
|
50623.000324/2026-36
|
2026-04-27
|
18349.09
|
|
2885877
|
2026-05-01
|
50623.000324/2026-36
|
2026-05-13
|
2989.89
|
|
2885878
|
2026-05-01
|
50623.000324/2026-36
|
2026-05-13
|
13847.80
|
|
2912775
|
2026-06-01
|
50623.000324/2026-36
|
2026-06-09
|
5657.89
|
|
2962077
|
2026-07-01
|
50623.000324/2026-36
|
2026-07-03
|
16531.60
|
|
2962076
|
2026-07-01
|
50623.000324/2026-36
|
2026-07-03
|
21430.76
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
15
|
6125
|
91875.0000
|
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
15
|
10937.5
|
164062.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.971.011-**
|
RENNYO PEREIRA BORGES MELO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
