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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160292 - CMRJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 160292 - CMRJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00111/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160292 - CMRJ
Número da Compra 90012/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 50.391.734/0001-17 - GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
Processo 64258.007837/2024-26
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CARÁTER BÁSICO E EXECUÇÃO UNITÁRIA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, CONFORME DEMANDA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADA SINAPI, PARA ATENDER A DEMANDA DO COLÉGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO, ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO PE 90012/2024
Informações Complementares
Vig. Início 19/12/2024
Vig. Fim 18/12/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 452.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 452.000,00
Valor Acumulado R$ 452.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/12/2024 00111/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00111/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64258.007837/2024-26 19/12/2024 18/12/2025 452.000,00 1 452.000,00
15/10/2026 00111/2024 Termo de Encerramento 19/12/2024 18/12/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167292 2024NE000418 C1ENEASDEPA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - BENS/SERVICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 52.010,00 52.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2024NE000414 C1ENEASDEPA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - BENS/SERVICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.999,40 14.999,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2024NE000411 C1ENEASDEPA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - BENS/SERVICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2024NE000417 C1ENEASDEPA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - BENS/SERVICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 46.996,60 46.996,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2024NE000416 C1ENEASDEPA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - BENS/SERVICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 43.002,30 43.002,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2024NE000419 C1ENEASDEPA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - BENS/SERVICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 34.999,50 34.999,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2024NE000412 C1ENEASDEPA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - BENS/SERVICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.002,50 26.002,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2025NE000016 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2025NE000019 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.170,00 0,00 0,00 20.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2025NE000017 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 51.100,00 0,00 0,00 51.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2025NE000018 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2025NE000098 C5ENEASCAPE - ATUALIZAR PI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.718,34 30.718,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2025NE000107 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.718,34 30.718,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2025NE000133 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.001,00 25.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2025NE000132 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.010,00 25.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PLACA CONCRETO 200000 0.86 172000.0000
Material PLACA CONCRETO 400000 0.7 280000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.348.707-** CARLOS ALBERTO ROGER FILHO Responsável no Setor Financeiro
***.920.437-** LEONARDO FERREIRA BARTHAR Fiscal Administrativo Substituto
***.651.847-** JOAO VICTOR SILVA ARAUJO DOS SANTOS Responsável no Setor Almoxarifado
***.651.847-** JOAO VICTOR SILVA ARAUJO DOS SANTOS Fiscal Titular
***.195.177-** VICTOR JOSE Q CABRAL Autoridade Competente
***.462.277-** JOSÉ ROCHA MATOS JUNIOR Responsável no Setor de Contratos
***.075.667-** JONATHAS FRADE DA SILVEIRA Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CARÁTER BÁSICO E EXECUÇÃO UNITÁRIA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, CONFORME DEMANDA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS 600.22 KB 10/11/2025 11:16:44
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo