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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120016 - GAP SJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 120016 - GAP SJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00057/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 120016 - GAP SJ
Número da Compra 90113/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 01.835.288/0001-87 - SANEVALE SERVICOS BASICOS LTDA
Processo 67720.008108/2024-71
Objeto É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E REPARO DE REDE DE ESGOTO
Informações Complementares
Vig. Início 23/12/2024
Vig. Fim 05/08/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 577.800,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 48.150,00
Valor Acumulado R$ 577.800,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/12/2024 00057/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67720.008108/2024-71 23/12/2024 05/08/2025 577.800,00 12 48.150,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120016 2024NE003012 A0002680700 - DESPESAS EXTRAORDINARIAS DE GOVERNANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120016 2024NE003117 A0002680700 - DESPESAS EXTRAORDINARIAS DE GOVERNANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.242,82 10.242,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120016 2024NE003119 A0002680700 - DESPESAS EXTRAORDINARIAS DE GOVERNANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 92,94 92,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120016 2024NE003118 A0002680700 - DESPESAS EXTRAORDINARIAS DE GOVERNANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 673,95 673,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120016 2024NE003075 A0002680700 - DESPESAS EXTRAORDINARIAS DE GOVERNANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 97.542,57 97.542,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA / ESGOTO 1 577800 577800.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
CONTRATO 678.38 KB 29/01/2025 09:05:48
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo