|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110096 - SAD5R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110096 - SAD5R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00024/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110096 - SAD5R/AGU
|
|
Número da Compra
|
00020/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
90.347.840/0011-90 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
00587.000465/2017-73
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS E MATERIAIS, DOS ELEVADORES DO PREDIO DAS UNIDADES DA AGU/PI.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/11/2017
|
|
Vig. Fim
|
13/11/2018
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 20.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.666,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 91.550,26
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/10/2017
|
00024/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0024/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00587.000465/2017-73
|
13/11/2017
|
13/11/2018
|
20.000,00
|
12
|
1.666,67
|
|
18/10/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR 12 MESES.
|
13/11/2018
|
13/11/2019
|
20.000,00
|
1
|
0,00
|
|
29/10/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR12 MESES.
|
13/11/2019
|
13/11/2020
|
20.000,04
|
12
|
1.666,67
|
|
06/10/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR12 MESES.
|
13/11/2020
|
13/11/2021
|
20.000,00
|
1
|
0,00
|
|
10/12/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE
|
13/11/2020
|
13/11/2021
|
24.854,28
|
12
|
2.071,19
|
|
14/10/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A RAZÃO SOCIAL PARA TK ELEVADORES BRASIL LTDA E PRORROGAR O CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES.
|
14/11/2021
|
13/11/2022
|
24.854,28
|
12
|
2.071,19
|
|
12/12/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE
|
13/11/2017
|
13/11/2022
|
29.122,80
|
12
|
2.426,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110096
|
2020NE801274
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.333,35
|
5.000,01
|
0,00
|
3.333,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2017NE801608
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2020NE800169
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.666,70
|
0,01
|
0,00
|
11.666,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2019NE800154
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.833,38
|
1.666,68
|
0,00
|
16.166,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2018NE800142
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.500,04
|
0,00
|
0,00
|
15.000,03
|
5.500,01
|
0,00
|
0,00
|
5.500,01
|
|
110096
|
2021NE000171
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.854,28
|
0,00
|
0,00
|
24.854,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2022NE000052
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.767,09
|
0,00
|
0,00
|
23.913,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12134
|
2022-10-19
|
00587.000856/2022-55
|
2022-11-01
|
2426.90
|
|
11834
|
2022-09-01
|
00587.000856/2022-55
|
2022-10-03
|
2426.90
|
|
11674
|
2022-08-01
|
00587.000856/2022-55
|
2022-09-01
|
2426.90
|
|
11372
|
2022-06-01
|
00587.000856/2022-55
|
2022-07-01
|
2426.90
|
|
11216
|
2022-05-02
|
00587.000856/2022-55
|
2022-06-02
|
2426.90
|
|
11210
|
2022-04-22
|
00587.000856/2022-55
|
2022-05-02
|
2426.90
|
|
10930
|
2022-03-02
|
00587.000856/2022-55
|
2022-04-01
|
2426.90
|
|
00007055
|
2019-07-01
|
00456.000007/2019-91
|
2019-08-01
|
1666.67
|
|
7288
|
2019-09-02
|
00456.000007/2019-91
|
2019-08-01
|
1666.67
|
|
00007171
|
2019-08-01
|
00456.000007/2019-91
|
2019-09-02
|
1666.67
|
|
00007401
|
2019-10-01
|
00456.000007/2019-91
|
2019-11-04
|
1666.67
|
|
00007612
|
2019-12-03
|
00456.000007/2019-91
|
2019-12-04
|
1666.67
|
|
10623
|
2021-12-06
|
00456.000007/2021-14
|
2021-12-06
|
2071.19
|
|
10752
|
2022-01-12
|
00587.000856/2022-55
|
2022-01-12
|
2071.19
|
|
10831
|
2022-02-04
|
00587.000856/2022-55
|
2022-02-04
|
2426.90
|
|
11518
|
2022-07-01
|
00587.000856/2022-55
|
2022-07-01
|
2426.90
|
|
9564
|
2021-05-03
|
00456.000007/2021-14
|
2021-05-03
|
2071.19
|
|
9108
|
2021-01-04
|
00456.000007/2021-14
|
2021-01-04
|
2071.19
|
|
9215
|
2021-02-01
|
00456.000007/2021-14
|
2021-02-01
|
2071.19
|
|
9319
|
2021-03-01
|
00456.000007/2021-14
|
2021-03-01
|
2071.19
|
|
9439
|
2021-04-01
|
00456.000007/2021-14
|
2021-04-01
|
2071.19
|
|
9710
|
2021-06-01
|
00456.000007/2021-14
|
2021-06-01
|
2071.19
|
|
9850
|
2021-07-01
|
00456.000007/2021-14
|
2021-07-01
|
2071.19
|
|
9985
|
2021-08-02
|
00456.000007/2021-14
|
2021-08-02
|
2071.19
|
|
10135
|
2021-09-01
|
00456.000007/2021-14
|
2021-09-01
|
2071.19
|
|
10252
|
2021-08-02
|
00456.000007/2021-14
|
2021-08-02
|
2071.19
|
|
10514
|
2021-11-24
|
00456.000007/2021-14
|
2021-11-24
|
2071.19
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
29122.8
|
29122.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.908.153-**
|
MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES MOURA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.738.134-**
|
WALTER LUIS SANTOS JATOBÁ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.562.204-**
|
REJANE MARIA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.952.723-**
|
GONÇALO AUGUSTO SOARES VELOSO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.134.954-**
|
DANIEL FARIAS FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
