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Órgão
|
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158139 - IF FLUMINENSE
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158468 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CABO FRIO |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00314/2024
|
|
PNCP
|
disabled
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
158139 - IF FLUMINENSE
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|
Número da Compra
|
90003/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.160.990/0001-41 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CABO FRIO
|
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Processo
|
23321.002094/2024-18
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
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|
Informações Complementares
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Vig. Início
|
17/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
17/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 138.320,45
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 138.320,45
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 138.320,45
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/12/2024
|
00314/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00314/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.002094/2024-18
|
17/12/2024
|
17/12/2025
|
138.320,45
|
1
|
138.320,45
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158468
|
2024NE000246
|
GFF53B9601Q - PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - QUILOMBOLA
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
138.311,86
|
138.311,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158468
|
2024NE000247
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
8,59
|
8,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
516
|
2025-05-31
|
23321.001283/2025-46
|
2025-06-06
|
15722.89
|
|
456
|
2025-02-17
|
23321.000226/2025-40
|
2025-02-17
|
1436.75
|
|
467
|
2025-03-17
|
23321.000474/2025-91
|
2025-03-17
|
1462.52
|
|
454
|
2025-02-12
|
23321.000204/2025-80
|
2025-02-13
|
751.66
|
|
487
|
2025-04-30
|
23321.002094/2024-18
|
2025-05-05
|
8717.93
|
|
458
|
2025-02-27
|
23321.000367/2025-62
|
2025-02-28
|
884.47
|
|
464
|
2025-03-11
|
23321.000473/2025-43
|
2025-03-17
|
3666.08
|
|
473
|
2025-03-26
|
23321.000679/2025-76
|
2025-04-01
|
3770.89
|
|
479
|
2025-04-08
|
23321.002094/2024-18
|
2025-05-06
|
1692.66
|
|
586
|
2025-08-30
|
23321.002031/2025-34
|
2025-09-09
|
16751.84
|
|
542
|
2025-07-11
|
23321.001572/2025-45
|
2025-07-14
|
12119.46
|
|
612
|
2025-10-04
|
23321.002323/2025-77
|
2025-10-13
|
12720.99
|
|
637
|
2025-11-04
|
23321.002500/2025-15
|
2025-11-05
|
10335.74
|
|
658
|
2025-11-30
|
23321.002670/2025-08
|
2025-12-01
|
4904.50
|
|
878
|
2026-03-12
|
23321.000460/2026-58
|
2026-03-16
|
43358.76
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
400
|
15.32
|
6128.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
360
|
8.59
|
3092.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
230
|
6.42
|
1476.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1200
|
7.49
|
8988.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
640
|
3.55
|
2272.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
60
|
71.62
|
4297.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2000
|
6.89
|
13780.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
600
|
7.7
|
4620.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
100
|
25.97
|
2597.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
4.83
|
241.5000
|
|
Material
|
CEBOLINHA E SALSA
|
200
|
2.96
|
592.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
3.03
|
303.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
150
|
3.46
|
519.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
120
|
4
|
480.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
50
|
10.33
|
516.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
60
|
15
|
900.0000
|
|
Material
|
GELÉIA
|
100
|
20.63
|
2063.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
11.99
|
7194.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
800
|
6.06
|
4848.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1640
|
8.99
|
14743.6000
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
7.82
|
4692.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
550
|
14.99
|
8244.5000
|
|
Material
|
OVO
|
1000
|
13.67
|
13670.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
500
|
39.14
|
19570.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
14.65
|
8790.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
180
|
10.67
|
1920.6000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
15
|
50.47
|
757.0500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
6.83
|
1024.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.763.357-**
|
JOILTON DOS SANTOS MENDES
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
