|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200126 - SPRF-ES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200126 - SPRF-ES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200126 - SPRF-ES
|
|
Número da Compra
|
90004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.158.387/0001-62 - J. NILTON SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
|
|
Processo
|
08667.023897/2024-01
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, EXECUTADO DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA, COM O FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PERTINENTES À ATIVIDADE, EPI'S E DEMAIS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO ESPÍRITO SANTO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
31/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.605.784,17
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 60.096,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.627.951,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/12/2024
|
00014/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08667.023897/2024-01
|
31/12/2024
|
31/12/2029
|
3.222.218,61
|
60
|
53.703,64
|
|
01/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REFERIDO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, REGISTRADA NO MTE EM 20/01/2025, SOB Nº ES000036/2025 E DO AUMENTO DA TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFETIVADO COM PUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 003, DE 10 DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA.
|
31/12/2024
|
31/12/2029
|
3.418.593,71
|
60
|
56.976,56
|
|
10/09/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REFERIDO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026 (75245748), REGISTRADA NO MTE EM 02/02/2026 E DO AUMENTO DA TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFETIVADO COM A PUBLICAÇÃO DA CETURB E GV BUS.
|
31/12/2024
|
31/12/2029
|
3.605.784,17
|
60
|
60.096,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200126
|
2024NE000136
|
RF999AA1TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.790,12
|
1.790,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200126
|
2025NE000003
|
RF99ON91TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
682.291,64
|
228.235,00
|
0,00
|
454.056,64
|
226.591,20
|
0,00
|
0,00
|
226.591,20
|
|
200126
|
2026NE000002
|
RF99ON91TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
463.441,54
|
120.678,41
|
83.733,14
|
259.029,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
34
|
2026-09-17
|
08667.023897/2024-01
|
2026-09-18
|
12469.36
|
|
45 - MAIO
|
2026-09-30
|
08667.023897/2024-01
|
2026-09-30
|
54372.59
|
|
50- JUNHO
|
2026-10-06
|
08667.023897/2024-01
|
2026-10-14
|
54372.59
|
|
1096- ABRIL
|
2026-07-09
|
08667.023897/2024-01
|
2026-07-09
|
51487.00
|
|
983- JULHO
|
2025-11-10
|
08667.023897/2024-01
|
2025-11-10
|
56647.80
|
|
1132
|
2025-02-19
|
08667.023897/2024-01
|
2025-03-21
|
53703.64
|
|
888
|
2025-03-26
|
08667.023897/2024-01
|
2025-04-14
|
53488.96
|
|
903
|
2025-05-07
|
08667.023897/2024-01
|
2025-05-15
|
53488.96
|
|
941
|
2025-08-18
|
08667.023897/2024-01
|
2025-08-29
|
13069.92
|
|
951 MAIO
|
2025-09-04
|
08667.023897/2024-01
|
2025-09-18
|
56760.30
|
|
961
|
2025-09-24
|
08667.023897/2024-01
|
2025-09-24
|
56760.30
|
|
990 AGOSTO
|
2025-11-26
|
08667.023897/2024-01
|
2025-11-26
|
56647.80
|
|
921 - ABRIL
|
2025-06-24
|
08667.023897/2024-01
|
2025-07-04
|
53488.96
|
|
202600000009 SET
|
2026-02-03
|
08667.023897/2024-01
|
2026-02-05
|
56647.80
|
|
202600001027- OUT
|
2026-03-04
|
08667.023897/2024-01
|
2026-03-05
|
56647.80
|
|
202600001042 NOV
|
2026-03-09
|
08667.023897/2024-01
|
2026-03-10
|
56647.80
|
|
1052 DEZEMBRO 25
|
2026-03-24
|
08667.023897/2024-01
|
2026-03-24
|
56647.80
|
|
1053- JANEIRO
|
2026-03-25
|
08667.023897/2024-01
|
2026-03-26
|
56647.80
|
|
1056
|
2026-04-01
|
08667.023897/2024-01
|
2026-04-01
|
56647.80
|
|
202600001079MARÇO
|
2026-05-27
|
08667.023897/2024-01
|
2026-06-02
|
56765.99
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-03-31
|
32222.20
|
|
Seguro Garantia
|
2030-03-30
|
32222.20
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNAS
|
0.99964411443172
|
410425.8
|
410279.7354
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNAS
|
1.9997279723137
|
400697.4
|
801285.7992
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNAS
|
1.9999110490298
|
981607.8
|
1963128.2850
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNAS
|
0.99993864230547
|
431116.8
|
431090.3477
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.197.097-**
|
ZAIRO COELHO DA SILVA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.556.467-**
|
ALEXANDRE ARREBOLA FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.477.437-**
|
ANSELMO ANTONIO BLOM MARGOTTO
|
Fiscal Titular
|
|
***.050.637-**
|
OSCAR JOSE GAMA BARRETO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.352.617-**
|
JÚLIA WERNER SANGLARD ROCHA LUZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.197.097-**
|
ZAIRO COELHO DA SILVA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.594.047-**
|
LUDMILA APARECIDA TAVARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.572.877-**
|
RAFAEL GUSTAVO GUZZO OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
