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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200384 - SR/PF/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200384 - SR/PF/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200384 - SR/PF/RR
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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NUMAT/SELOG/SR/PF/RR
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.232.836/0001-36 - J. CARLOS BRITO DE OLIVEIRA LTDA
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Processo
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08485.005398/2024-62
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR DO TIPO CRISTAL PARA ATENDER À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM RORAIMA E DEMAIS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/12/2024
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Vig. Fim
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18/12/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.502,34
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.502,34
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Valor Acumulado
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R$ 5.256,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2024
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00016/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.007372/2024-59
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18/12/2024
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18/12/2025
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5.256,90
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1
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5.256,90
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16/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2024, POR 60 (SESSENTA) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/12/2025 A 18/12/2030, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; REAJUSTAR O VALOR VALOR CONTRATUAL COM APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA DE 4,680810% CORRESPONDENDO AO ACUMULADO ENTRE NOVEMBRO/2024 A OUTUBRO/2025, CONFORME A PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA E NOS TERMOS DO ARTIGO 136 I DA LEI 14.133/21 E CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 16/2024.
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19/12/2025
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18/12/2030
|
5.502,34
|
1
|
5.502,34
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200384
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2024NE000245
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PF99900AG24 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.136,00
|
0,00
|
2.136,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200384
|
2026NE000150
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PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.502,34
|
3.172,34
|
0,00
|
2.330,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
40
|
2026-04-26
|
08485.005398/2024-62
|
2026-05-12
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2330.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AÇÚCAR
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1180
|
4.663
|
5502.3400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.196.752-**
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FRANCIEL ARAUJO DO NASCIMENTO
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Gestor
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***.951.332-**
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PAMELA PRISCILLA DA COSTA CARVALHO
|
Gestor Substituto
|
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***.717.702-**
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TALYTA ISSA CRAVO DA FONSECA
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Fiscal Técnico
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***.734.182-**
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DANILO RAIMUNDO BATISTA NUNES
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.857.802-**
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JORGE JOÃO PAMPLONA BARROS
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.268.112-**
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IRAMITA MONTEIRO DA SILVA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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