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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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150002 - SAA/MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150002 - SAA/MEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00037/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158151 - IFES
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SGA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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BENS PERMANENTES
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Fornecedor
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15.362.598/0001-36 - X- OFFICE SERVI LTDA
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Processo
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23000.036821/2024-65
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Objeto
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FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS DE MDF INCLUINDO MATERIAIS E INSTALAÇÃO, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/12/2024
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Vig. Fim
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19/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.575.513,75
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 131.292,81
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Valor Acumulado
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R$ 2.205.718,26
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2024
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00037/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.036821/2024-65
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19/12/2024
|
19/12/2025
|
1.260.409,04
|
12
|
105.034,09
|
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20/12/2025
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO DO CONTRATO Nº 37/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS DE MDF INCLUINDO MATERIAIS E INSTALAÇÃO, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, A PARTIR DE 20/12/2025 ATÉ 19/12/2026.
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20/12/2025
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19/12/2026
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1.260.409,04
|
12
|
105.034,09
|
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29/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM R$ 315.101,50 (TREZENTOS E QUINZE MIL, CENTO E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, ALÍNEA "B", DA LEI 14.133, DE 2021.
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29/06/2026
|
19/12/2026
|
1.575.513,75
|
12
|
131.292,81
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150002
|
2024NE000402
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.859.629,63
|
599.220,59
|
824.006,00
|
661.188,45
|
|
150002
|
2026NE000371
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2026NE000498
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
315.102,26
|
315.102,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
223/2026
|
2026-07-08
|
23000.036821/2024-65
|
2026-07-21
|
13233.83
|
|
2025/184
|
2025-03-06
|
23000.036821/2024-65
|
2025-03-17
|
252472.14
|
|
191/2025
|
2025-06-12
|
23000.036821/2024-65
|
2025-06-18
|
220808.97
|
|
195/2025
|
2025-07-11
|
23000.036821/2024-65
|
2025-07-16
|
48278.99
|
|
194/2025
|
2025-07-10
|
23000.036821/2024-65
|
2025-07-22
|
46563.49
|
|
196/2025
|
2025-07-11
|
23000.036821/2024-65
|
2025-07-22
|
34211.92
|
|
203/2025
|
2025-09-22
|
23000.036821/2024-65
|
2025-09-24
|
47788.84
|
|
207/2025
|
2025-09-25
|
23000.036821/2024-65
|
2025-10-01
|
4901.42
|
|
211/2025
|
2025-12-18
|
23000.036821/2024-65
|
2025-12-18
|
6162.68
|
|
220/2026
|
2026-05-11
|
23000.036821/2024-65
|
2026-05-20
|
42960.95
|
|
222/2026
|
2026-06-01
|
23000.036821/2024-65
|
2026-07-06
|
318600.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONFECÇÃO MÓVEIS / PLACAS / PAINÉIS EM VIDRO
|
500
|
2450.72
|
1225360.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO MÓVEIS / PLACAS / PAINÉIS EM VIDRO
|
125
|
2801.23
|
350153.7500
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.793.751-**
|
GILMAR DA SILVA DE SOUZA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.927.121-**
|
ISABELLA FARIA SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.927.121-**
|
ISABELLA FARIA SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.919.174-**
|
ALISSANDRA PESSOA ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.236.283-**
|
LEONARDO ROLIM OLIMPIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.062.621-**
|
LUCAS GUILHERME BADONA DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.793.421-**
|
PEDRO HENRIQUE QUEIROZ ALBUQUERQUE
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
37/2024 |
89.78 KB |
21/08/2025 17:33:46 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
