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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 153991 |
UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Número da Compra
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90033/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.267.737/0001-42 - CAZELLA ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23064.036463/2024-46
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS, COBERTURA METÁLICA E TROCA DOS TELHADOS DOS BLOCOS A1, A2 E B1, NO CAMPUS DOIS VIZINHOS DA UTFPR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/12/2024
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Vig. Fim
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11/07/2025
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Valor Global
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R$ 251.279,32
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 251.279,32
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Valor Acumulado
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R$ 251.279,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2024
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00035/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.036463/2024-46
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24/12/2024
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24/04/2025
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251.279,32
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1
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251.279,32
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24/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA CLAUSULA SEGUNDA-VIGENCIA E PRORROGAÇÃO
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24/04/2025
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11/07/2025
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251.279,32
|
1
|
251.279,32
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153991
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2024NE000616
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MSS25G41LJ3 - PONTO DE ONIBUS DOIS VIZINHOS
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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251.279,32
|
251.279,32
|
0,00
|
0,00
|
251.279,32
|
0,00
|
12.526,92
|
251.279,32
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
635
|
2025-03-11
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23064.036463/2024-46
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2025-03-11
|
60336.09
|
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642
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2025-04-28
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23064.036463/2024-46
|
2025-04-29
|
13228.53
|
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650
|
2025-06-04
|
23064.036463/2024-46
|
2025-06-04
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177714.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNEC
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1
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56760.2576
|
56760.2576
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|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNEC
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1
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194519.0587
|
194519.0587
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.868.429-**
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DILNEI ALVES DE LIMA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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