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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00922/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Número da Compra
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90335/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.014.011/0001-19 - ELETRO HIDRO LTDA
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Processo
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50612.002057/2020-75
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 18 (DEZOITO) OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, LOCALIZADAS NAS RODOVIAS BR-158/GO E BR-364/GO, SOB JURISDIÇÃO DO SERVIÇO DA UNIDADE LOCAL DE JATAÍ/GO, NO ÂMBITO DO PROARTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2025
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Vig. Fim
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02/04/2026
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Valor Global
|
R$ 2.340.463,10
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 2.340.463,10
|
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Valor Acumulado
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R$ 18.366.874,58
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/12/2024
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00922/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00922/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50612.002057/2020-75
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02/01/2025
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02/04/2026
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1.983.632,88
|
1
|
1.983.632,88
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19/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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1ª ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADE E CUSTOS, COM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS E COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE R$ 356.830,22 (TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), CONFORME CONSTA NA NOTA TÉCNICA Nº: 43/2025/DF/SMT - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SRE - GO (21460759), NO OFÍCIO Nº 148108/2025/DF/SMT - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SRE - GO (21476816), NO OFÍCIO Nº 153283/2025/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SRE - GO (21528339) E AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NO OFÍCIO Nº 246183/2025/DF/SRE - GO (SEI N° 22420628).
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19/09/2025
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02/04/2026
|
2.340.463,10
|
1
|
2.340.463,10
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2024NE002932
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
68.151,65
|
68.151,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001217
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
350.000,00
|
0,00
|
0,00
|
350.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001807
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
580.000,00
|
0,00
|
0,00
|
580.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002793
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
815.629,42
|
113.359,55
|
0,00
|
702.269,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE004050
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
445.100,12
|
445.100,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE005957
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
140.636,81
|
140.636,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
121
|
2026-07-08
|
50612.001765/2026-84
|
2026-07-09
|
9604.01
|
|
25
|
2025-04-15
|
50612.001053/2025-84
|
2025-04-17
|
115887.30
|
|
32
|
2025-04-30
|
50612.001269/2025-40
|
2025-05-07
|
218224.57
|
|
51
|
2025-06-05
|
50612.001583/2025-22
|
2025-06-06
|
332679.41
|
|
45
|
2025-05-28
|
50612.001583/2025-22
|
2025-06-06
|
37237.89
|
|
70
|
2025-07-04
|
50612.001880/2025-78
|
2025-07-07
|
196270.94
|
|
92
|
2025-07-28
|
50612.002112/2025-31
|
2025-07-30
|
358581.08
|
|
108
|
2025-09-11
|
50612.002593/2025-85
|
2025-09-15
|
281181.08
|
|
113
|
2025-10-01
|
50612.002815/2025-60
|
2025-10-09
|
160359.25
|
|
8
|
2026-01-16
|
50612.000188/2026-11
|
2026-01-21
|
446105.60
|
|
15
|
2026-01-20
|
50612.000188/2026-11
|
2026-01-21
|
56163.73
|
|
10
|
2026-01-16
|
50612.000188/2026-11
|
2026-01-21
|
27005.40
|
|
28
|
2026-03-06
|
50612.000559/2026-57
|
2026-03-10
|
16211.92
|
|
31
|
2026-03-13
|
50612.000635/2026-24
|
2026-03-23
|
23464.27
|
|
47
|
2026-04-15
|
50612.000907/2026-96
|
2026-04-22
|
40720.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
2340463.1
|
2340463.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
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