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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00924/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Número da Compra
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90304/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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|
|
Fornecedor
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03.014.011/0001-19 - ELETRO HIDRO LTDA
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Processo
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50612.002316/2020-68
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, LOCALIZADAS NAS RODOVIAS BR-070/GO E BR-158/GO, SOB JURISDIÇÃO DO SERVIÇO DA UNIDADE LOCAL DE ARAGARÇAS/GO, NO ÂMBITO DO PROARTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2025
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Vig. Fim
|
16/03/2026
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Valor Global
|
R$ 1.956.756,86
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.956.756,86
|
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Valor Acumulado
|
R$ 13.313.625,76
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/12/2024
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00924/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00924/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50612.002316/2020-68
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02/01/2025
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28/09/2025
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1.573.084,60
|
1
|
1.573.084,60
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16/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 169 (CENTO E SESSENTA E NOVE) DIAS CONSECUTIVOS, A PARTIR DE 29/09/2025 ATÉ 16/03/2026; RESTITUIÇÃO DE UM DIA CONSECUTIVO E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, A PARTIR DE 17/09/2025 ATÉ 16/12/2025 E O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM R$ 383.672,26 (TREZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 24,390% (VINTE E QUATRO, TREZENTOS E NOVENTA POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 111 E NAS ALÍNEAS A E B DO ARTIGO 124, DA LEI 14.133/2021, CONFORME AUTORIZADO POR MEIO DO OFÍCIO Nº 244210/2025/DF/SRE - GO (SEI Nº 22400926) DO SUPERINTENDENTE REGIONAL DNIT GO/DF - SUBSTITUTO.
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17/09/2025
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16/03/2026
|
1.956.756,86
|
1
|
1.956.756,86
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2024NE002806
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
67.000,00
|
67.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002421
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE000775
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
120.000,00
|
0,00
|
0,00
|
120.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001812
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
450.000,00
|
0,00
|
0,00
|
450.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002823
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
775.980,84
|
0,00
|
0,00
|
775.980,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE004033
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
292.354,57
|
20.707,94
|
1.035,80
|
270.610,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
69
|
2025-07-03
|
50612.001854/2025-40
|
2025-07-04
|
82349.57
|
|
07
|
2025-03-26
|
50612.000874/2025-01
|
2025-03-27
|
155397.53
|
|
66
|
2025-07-03
|
50612.001854/2025-40
|
2025-07-04
|
178716.06
|
|
68
|
2025-07-03
|
50612.001854/2025-40
|
2025-07-04
|
32400.65
|
|
87
|
2025-07-22
|
50612.002102/2025-04
|
2025-07-29
|
3409.42
|
|
88
|
2025-07-22
|
50612.002102/2025-04
|
2025-07-29
|
74098.07
|
|
89
|
2025-07-22
|
50612.002102/2025-04
|
2025-07-29
|
168652.66
|
|
90
|
2025-07-22
|
50612.002102/2025-04
|
2025-07-29
|
68146.88
|
|
22
|
2025-04-09
|
50612.001031/2025-14
|
2025-04-10
|
218650.03
|
|
48
|
2025-06-05
|
50612.001579/2025-64
|
2025-06-06
|
40802.11
|
|
49
|
2025-06-05
|
50612.001579/2025-64
|
2025-06-06
|
153766.10
|
|
50
|
2025-06-05
|
50612.001579/2025-64
|
2025-06-06
|
65165.11
|
|
121
|
2025-10-17
|
50612.002941/2025-14
|
2025-10-23
|
53518.50
|
|
122
|
2025-10-17
|
50612.002941/2025-14
|
2025-10-23
|
113183.68
|
|
125
|
2025-10-20
|
50612.002941/2025-14
|
2025-10-23
|
208510.20
|
|
124
|
2025-10-17
|
50612.002941/2025-14
|
2025-10-23
|
63692.32
|
|
120
|
2025-10-17
|
50612.002941/2025-14
|
2025-10-23
|
211901.47
|
|
123
|
2025-10-17
|
50612.002941/2025-14
|
2025-10-23
|
22520.16
|
|
126
|
2025-10-20
|
50612.002941/2025-14
|
2025-10-23
|
54843.22
|
|
133
|
2025-12-05
|
50612.003408/2025-70
|
2025-12-09
|
7451.86
|
|
135
|
2025-12-09
|
50612.003408/2025-70
|
2025-12-09
|
7451.87
|
|
152
|
2025-12-15
|
50612.000105/2026-86
|
2026-01-12
|
20707.94
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
1956756.86
|
1956756.8600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
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|
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Mao obra exclusiva
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