|
Órgão
|
26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158135 - IF DO PARA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158135 - IF DO PARA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000295
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158135 - IF DO PARA
|
|
Número da Compra
|
90007/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
|
|
Processo
|
23051.001524/2024-24
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA PARA A REITORIA NO EXERCÍCIO 2024 - COSANPA. PROCESSO 23051.001524/2024-24
|
|
Informações Complementares
|
15813506900072024 - UASG Minuta: 158135
|
|
Vig. Início
|
27/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 49.999,99
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/03/2024
|
2024NE000295
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000295 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.001524/2024-24
|
27/03/2024
|
31/12/2024
|
5.000,00
|
1
|
5.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158135
|
2024NE000295
|
L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
49.999,99
|
7.969,58
|
0,00
|
42.030,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158135
|
2025NE000172
|
L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.881,70
|
0,00
|
0,00
|
10.881,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158135
|
2025NE000306
|
L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158135
|
2025NE000329
|
L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.872,50
|
0,00
|
0,00
|
8.872,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8244219 A
|
2025-01-07
|
23051.000281/2025-20
|
2025-01-15
|
13.41
|
|
8244219 JAN
|
2025-01-07
|
23051.000281/2025-20
|
2025-01-16
|
2240.79
|
|
824421 FEV
|
2025-02-04
|
23051.002979/2025-21
|
2025-02-11
|
5994.69
|
|
8244219
|
2025-03-05
|
23051.005740/2025-67
|
2025-03-13
|
5161.54
|
|
824419 MAR
|
2025-04-07
|
23051.008503/2025-59
|
2025-04-11
|
3659.40
|
|
8244219 - MAI 25
|
2025-05-07
|
23051.010734/2025-59
|
2025-05-16
|
2379.10
|
|
8244219 JUN 25
|
2025-06-11
|
23051.013667/2025-20
|
2025-06-13
|
3019.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
4166.6658
|
49999.9900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
