|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170106 - SRA/MS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170106 - SRA/MS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000305
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170100 - SRA/ES
|
|
Número da Compra
|
90005/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
MP 1.221/2024
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
46.221.464/0001-29 - AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA
|
|
Processo
|
11597.000432/2024-50
|
|
Objeto
|
PREGÃO:90005/2024 - CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - 03 FRIGOBAR 122 LITROS - CONFORME ESPECIFICADO NO DESPACHO SEI-46211091 - PA:11597.000432/2024-50 - SRA-MS.
|
|
Informações Complementares
|
17010005900052024 - UASG Minuta: 170106
|
|
Vig. Início
|
06/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 3.171,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.171,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/11/2024
|
2024NE000305
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000305 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11597.000432/2024-50
|
06/11/2024
|
31/12/2024
|
3.171,00
|
1
|
3.171,00
|
|
16/10/2026
|
2024NE000305
|
Termo de Encerramento
|
|
06/11/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170106
|
2024NE000305
|
46200004106 - MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS/INSTALACOES
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.171,00
|
3.171,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2328
|
2024-11-14
|
11597.000432/2024-50
|
2025-01-23
|
3171.00
|
|
02328
|
2024-11-14
|
11597.000432/2024-50
|
2025-08-25
|
3171.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRIGOBAR
|
3
|
1057
|
3171.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.644.161-**
|
ADILTON DE OLIVEIRA INAGAKI
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
