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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170217 - SRRF02
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170217 - SRRF02
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170217 - SRRF02
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
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Processo
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10280.726798/2024-53
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Objeto
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SERVIÇO TÉCNICO, POR ESCOPO, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO EM BIM, PARA REFORMA EM SANTARÉM/PA, CONFORME PROGRAMA DE NECESSIDADES, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BIM E ORÇAMENTO ESTIMADO, EM ANEXO.
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Informações Complementares
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17021703900082024 - UASG Minuta: 170217
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Vig. Início
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04/02/2025
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Vig. Fim
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05/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 95.984,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 95.984,30
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Valor Acumulado
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R$ 90.999,63
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000539 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280798202453
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04/02/2025
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05/02/2026
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90.999,63
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1
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90.999,63
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12/05/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO CONSISTE NO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE DO IPCA NO PERÍODO DE ABRIL DE 2024 A MARÇO DE 2025,
CORRESPONDENTE A 5,48 %, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE DO CONTRATO 03/2025
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04/02/2025
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05/02/2026
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95.984,30
|
1
|
95.984,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170217
|
2024NE000539
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OBS - OBS
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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66.700,00
|
66.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170217
|
2025NE000316
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OBS - OBS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
29.284,30
|
28.795,29
|
0,00
|
489,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
191
|
2025-05-14
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10280.726798/2024-53
|
2025-05-19
|
28795.29
|
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230
|
2025-12-09
|
10280.726798/2024-53
|
2025-12-10
|
38393.72
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA
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1
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95984.3
|
95984.3000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.863.994-**
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LÍVIA DANIELLE PRUDÊNCIO LIMA
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.908.842-**
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SILVIO SERGIO MONTEIRO DE SOUZA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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