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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170217 - SRRF02
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170217 - SRRF02
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170217 - SRRF02
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DRF/PVO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.016.444/0001-44 - VISAO ENGENHARIA LTDA
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Processo
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10280.726798/2024-53
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Objeto
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SERVIÇOS TÉCNICO DE ENGENHARIA, POR ESCOPO, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOD BÁSICO E EXECUTIVO EM BIM, PARA CONSTRUÇÃO EM PORTO VELHO/RO, CONFORME PROGRAMA DE NECESSIDADES, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BIM E ORÇAMENTO ESTIMADO, EM ANEXO.
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Informações Complementares
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17021703900082024 - UASG Minuta: 170217
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Vig. Início
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05/02/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 119.290,95
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 119.290,95
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/02/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000538 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 102807267982024-53
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05/02/2025
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26/09/2026
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113.096,45
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1
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113.096,45
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12/05/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO CONSISTE NO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE DO IPCA NO PERÍODO DE ABRIL DE 2024 A MARÇO DE 2025, CORRESPONDENTE A 5,47 %, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE DO CONTRATO 04/2025.
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05/02/2025
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27/01/2026
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119.290,95
|
1
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119.290,95
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170217
|
2025NE000315
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OBS - OBS
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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35.990,59
|
35.990,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170217
|
2024NE000538
|
OBS - OBS
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
83.300,00
|
83.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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030
|
2025-08-19
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10280.726798/2024-53
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2025-08-28
|
29822.74
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2026-05-06
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5654.82
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA
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1.0000007
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119290.8664
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119290.9499
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.023.573-**
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STAEL ALVES TORRES
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.685.117-**
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CRISTIANO BRAGA BACALHAO
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Gestor
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***.908.842-**
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SILVIO SERGIO MONTEIRO DE SOUZA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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