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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110102 - SAD2R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110102 - SAD2R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00016/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110102 - SAD2R/AGU
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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TÉCNICO EM SECRETARIADO
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Fornecedor
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19.972.593/0001-86 - VEENT EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA
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Processo
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00592.001334/2024-63
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TÉCNICO EM SECRETARIADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA AGU E DA PGF NA 2ª REGIÃO (PRU2R, PRF2R, CJU/RJ, SAD2R E ESAGU/2R), CIRCUNSCRITAS À SAD2R, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 650.545,20
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 27.106,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.083.609,50
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
|
00016/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00592.001334/2024-63
|
31/12/2024
|
31/12/2026
|
622.605,55
|
44
|
23.583,00
|
|
13/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TÉCNICO EM SECRETARIADO, OBJETO DO CONTRATO Nº 16/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
13/01/2025
|
31/12/2026
|
565.992,00
|
24
|
23.583,00
|
|
17/06/2025
|
00007/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO RJ 001061/2025, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM RIO DE JANEIRO/RJ (SALÁRIO BASE DA CATEGORIA, VALE REFEIÇÃO E BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR) E REAJUSTE DA TARIFA DO VALE TRANSPORTE
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31/12/2024
|
31/12/2026
|
607.714,80
|
24
|
25.321,45
|
|
04/01/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
EFETUA-SE A REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL COM BASE NO REAJUSTE DA TARIFA DO VALE TRANSPORTE, PASSANDO DE R$ 4,70 (QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS) PARA R$ 5,00 (CINCO REAIS), CONFORME DECRETO RIO Nº 57473, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025 E REAJUSTE DOS UNIFORMES, COM APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA APURADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024 A OUTUBRO DE 2025, O QUAL RESULTOU EM 4,68% (QUATRO INTEIROS E SESSENTA E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO)
|
31/12/2024
|
31/12/2026
|
609.801,60
|
24
|
25.408,40
|
|
22/07/2026
|
00006/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO RJ000911 2026 NAS PARCELAS RELATIVAS AO SALÁRIO, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR.
|
31/12/2024
|
31/12/2026
|
650.545,20
|
24
|
27.106,05
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110102
|
2025NE000057
|
AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
336.851,44
|
68.480,60
|
0,00
|
268.370,84
|
68.480,60
|
44.258,13
|
49.211,62
|
19.268,98
|
|
110102
|
2024NE000229
|
AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.572,20
|
1.572,20
|
0,00
|
0,00
|
1.572,20
|
1.572,20
|
1.572,20
|
0,00
|
|
110102
|
2026NE000035
|
AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
267.664,86
|
60.142,50
|
0,00
|
207.522,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
178
|
2026-07-16
|
00592.001334/2024-63
|
2026-07-20
|
24692.21
|
|
192-REPACTUAÇÃO
|
2026-07-30
|
00592.001334/2024-63
|
2026-07-30
|
6474.26
|
|
212- JUL/26
|
2026-08-19
|
00592.001334/2024-63
|
2026-08-21
|
26563.93
|
|
234
|
2026-09-09
|
00592.001334/2024-63
|
2026-09-10
|
27071.71
|
|
260
|
2026-10-08
|
00592.001334/2024-63
|
2026-10-13
|
26202.52
|
|
2718
|
2025-06-20
|
00592.001334/2024-63
|
2025-06-25
|
21261.71
|
|
2559
|
2025-02-21
|
00592.001334/2024-63
|
2025-02-23
|
23462.79
|
|
2607
|
2025-03-20
|
00592.001334/2024-63
|
2025-03-20
|
23583.00
|
|
2612
|
2025-04-02
|
00592.001334/2024-63
|
2025-04-22
|
23028.15
|
|
2668
|
2025-05-16
|
00592.001334/2024-63
|
2025-05-20
|
23148.35
|
|
2752
|
2025-07-18
|
00592.001334/2024-63
|
2025-07-23
|
25218.40
|
|
2788
|
2025-08-14
|
00592.001334/2024-63
|
2025-08-26
|
25192.63
|
|
2784
|
2025-08-13
|
00592.001334/2024-63
|
2025-08-20
|
4956.12
|
|
2850
|
2025-10-01
|
00592.001334/2024-63
|
2025-10-09
|
25192.63
|
|
2864
|
2025-10-16
|
00592.001334/2024-63
|
2025-10-20
|
25152.64
|
|
2889
|
2025-11-05
|
00592.001334/2024-63
|
2025-11-27
|
7986.86
|
|
2904
|
2025-11-24
|
00592.001334/2024-63
|
2025-11-26
|
25007.51
|
|
2924
|
2025-12-15
|
00592.001334/2024-63
|
2025-12-17
|
23166.91
|
|
0018 -DEZ-25
|
2026-01-14
|
00592.001334/2024-63
|
2026-01-15
|
24222.47
|
|
38-JAN26
|
2026-02-10
|
00592.001334/2024-63
|
2026-02-25
|
25115.34
|
|
NF70FEV26
|
2026-03-13
|
00592.001334/2024-63
|
2026-03-17
|
25352.93
|
|
089
|
2026-04-13
|
00592.001334/2024-63
|
2026-04-14
|
23883.90
|
|
119
|
2026-05-15
|
00592.001334/2024-63
|
2026-05-18
|
25350.45
|
|
138MAI26
|
2026-06-09
|
00592.001334/2024-63
|
2026-06-10
|
23017.63
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-03-31
|
15245.04
|
|
Seguro Garantia
|
2027-03-31
|
1018.59
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
5
|
130109.04
|
650545.2000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.389.997-**
|
SÉRGIO RODRIGUES DA MOTTA
|
|
***.628.007-**
|
ARY PALHEIRO BRANDÃO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.743.667-**
|
ANA LÚCIA DE FREITAS PACHECO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.202.647-**
|
RENATO JOSE DA SILVA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.287.677-**
|
FÁBIO LUCINDO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.713.537-**
|
LIDIA DE FRANCO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.901.237-**
|
JEFERSON MARTINS ROSA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.012.247-**
|
RODRIGO PORTO HEINDIK
|
Fiscal Técnico
|
|
***.861.857-**
|
GILMAR INACIA BRITO DE MELLO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.261.487-**
|
MARIJANE TAVARES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.192.327-**
|
ANDREA RIBEIRO DO NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.337.317-**
|
GLAUCIA BENICIO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.838.188-**
|
RICARDO MIYASHIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.540.337-**
|
JOSÉ GERALDO AGUIAR DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.337.317-**
|
GLAUCIA BENICIO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.838.188-**
|
RICARDO MIYASHIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.713.537-**
|
LIDIA DE FRANCO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.901.237-**
|
JEFERSON MARTINS ROSA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.012.247-**
|
RODRIGO PORTO HEINDIK
|
Fiscal Técnico
|
|
***.861.857-**
|
GILMAR INACIA BRITO DE MELLO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
