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Órgão 26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
Unidade da Prestação do Serviço 158157 - REITORIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158157 - REITORIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158151 - IFES
Número da Compra 90000/2024
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 37.243.599/0001-02 - CONSTRUTORA PORTO S.A.
Processo 23270.002363/2024-81
Objeto CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE ESTUDANTIL.
Informações Complementares
Vig. Início 27/01/2025
Vig. Fim 30/09/2026
Valor Global R$ 9.690.838,08
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 9.690.838,08
Valor Acumulado R$ 87.217.542,72
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/12/2024 00017/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.002363/2024-81 27/01/2025 31/12/2025 9.690.838,08 1 9.690.838,08
23/12/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 09 (NOVE) MESES, A PARTIR DE 01/01/2026 ATÉ 30/09/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 111 DA LEI Nº 14.133, DE 1 DE ABRIL DE 2021. 01/01/2026 30/09/2026 9.690.838,08 1 9.690.838,08
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158157 2024NE000541 LPP02P41MQ7 - CONSTRUCAO RESTAURANTE CAMPUS PAULO DE FRONTI 449051 - OBRAS E INSTALACOES 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158157 2024NE000543 LPP02P41MO3 - CONSTRUCAO RESTAURANTE CAMPUS DUQUE DE CAXIAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158157 2024NE000542 LPP02P41MO4 - CONSTRUCAO DE RESTAURANTE CAMPUS REALENGO ID 449051 - OBRAS E INSTALACOES 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158157 2025NE000113 LPP02P41MO4 - CONSTRUCAO DE RESTAURANTE CAMPUS REALENGO ID 449051 - OBRAS E INSTALACOES 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158157 2025NE000114 LPP02P41MQ7 - CONSTRUCAO RESTAURANTE CAMPUS PAULO DE FRONTI 449051 - OBRAS E INSTALACOES 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158157 2025NE000112 LPP02P41MO3 - CONSTRUCAO RESTAURANTE CAMPUS DUQUE DE CAXIAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 400.000,00 385.842,18 0,00 14.157,82 0,00 0,00 0,00 0,00
158157 2025NE000255 LPP02P41OC0 - CONST. DE REST.ESTUDANTIL C.ARRAIAL DO CABO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 700.000,00 126.830,30 0,00 573.169,70 126.830,30 0,00 0,00 126.830,30
158157 2025NE000266 LPP02P41MO4 - CONSTRUCAO DE RESTAURANTE CAMPUS REALENGO ID 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.000.000,00 186.700,32 22.221,28 791.078,40 0,00 0,00 0,00 0,00
158157 2025NE000267 LPP02P41MO3 - CONSTRUCAO RESTAURANTE CAMPUS DUQUE DE CAXIAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158157 2025NE000268 LPP02P41MQ7 - CONSTRUCAO RESTAURANTE CAMPUS PAULO DE FRONTI 449051 - OBRAS E INSTALACOES 859.257,24 420.288,02 6.508,27 432.460,95 0,00 0,00 0,00 0,00
158157 2025NE000269 LPP02P41OC6 - CONST.RESTAURANTE ESTUDANTIL CAMPUS RESENDE 449051 - OBRAS E INSTALACOES 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00
158157 2025NE000432 LPP02P41OO7 - CONST.RESTAURANTE ESTUDANTIL CAMP.PARACAMBI 449051 - OBRAS E INSTALACOES 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00
158157 2025NE000480 L20RGP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 722.709,52 722.709,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158157 2025NE000481 L20RGP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 722.709,52 722.709,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158157 2025NE000479 L20RGP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 657.299,10 657.299,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158157 2026NE000183 LPP02P41OC0 - CONST. DE REST.ESTUDANTIL C.ARRAIAL DO CABO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 499.998,79 14.780,06 101.980,52 383.238,21 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
408 2026-07-21 23270.002363/2024-81 2026-08-04 259011.89
409 2026-07-21 23270.001896/2025-26 2026-08-05 75134.81
316 2026-06-15 23270.003396/2024-48 2026-06-23 69513.33
406 2026-07-21 23270.002363/2024-81 2026-08-04 145030.13
407 2026-07-21 23270.003394/2024-59 2026-08-04 252335.60
317 2026-06-15 23270.003394/2024-59 2026-06-23 70107.15
226 2025-05-09 23270.003394/2024-59 2025-05-15 148841.04
225 2025-05-09 23270.003396/2024-48 2025-05-15 185768.27
224 2025-05-09 23270.003395/2024-01 2025-05-15 265171.31
338 2025-06-23 23270.003394/2024-59 2025-07-01 36927.23
337 2025-06-23 23270.003396/2024-48 2025-07-01 334133.46
336 2025-06-23 23270.003395/2024-01 2025-07-01 48986.51
437 2025-08-05 23270.003394/2024-59 2025-08-12 366296.93
436 2025-08-05 23270.003396/2024-48 2025-08-12 469806.55
555 2025-09-18 23270.003394/2024-59 2025-09-19 246125.75
556 2025-09-18 23270.001896/2025-26 2025-09-19 225328.77
554 2025-09-18 23270.003396/2024-48 2025-09-19 108305.83
609 2025-10-16 23270.002363/2024-81 2025-10-21 257870.38
610 2025-10-16 23270.002363/2024-81 2025-10-17 99938.90
608 2025-10-16 23270.002363/2024-81 2025-10-17 35434.52
670 2025-11-27 23270.003394/2024-59 2025-12-05 82907.89
669 2025-11-27 23270.001896/2025-26 2025-12-05 247902.03
668 2025-11-27 23270.003396/2024-48 2025-12-05 379851.05
182 2026-03-16 23270.001896/2025-26 2026-03-20 478777.17
256 2026-05-12 23270.003396/2024-48 2026-05-20 252110.74
258 2026-05-12 23270.003394/2024-59 2026-05-20 140742.76
318 2026-06-15 23270.001896/2025-26 2026-06-23 58137.05
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 4 2422709.521 9690838.0840
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.194.356-** MARCELA ROCHA TORTURELI DE SÁ SCHUCK Gestor
***.992.507-** CARLOS EDUARDO SOARES ANJO Gestor Substituto
***.964.257-** GABRIEL CHAGAS SEIXAS Fiscal Titular
***.572.877-** MAGNO TRAJANO NASCIMENTO Fiscal Administrativo
***.477.197-** FABIO TAVARES RODRIGUES Fiscal Administrativo Substituto
***.721.816-** DANIEL CLARISMUNDO BORGES Fiscal Setorial
***.684.127-** RICARDO ESTEVES KNEIPP Fiscal Setorial Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Publicações DOU 370.14 KB 02/01/2026 11:59:41
Termo Aditivo 211.88 KB 02/01/2026 11:59:23
Publicações DOU 188.58 KB 29/05/2025 09:10:42
Portaria de Pessoal 10.90 KB 29/05/2025 09:09:34
Termo de contrato 202.26 KB 29/05/2025 09:05:28
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva