|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160069 - COEX
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160069 - COEX
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00035/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160069 - COEX
|
|
Número da Compra
|
00020/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
61.591.459/0001-00 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
|
|
Processo
|
64447.010735/2018-12
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE VIATURA DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO, TIPO CAVALO MECÂNICO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/06/2019
|
|
Vig. Fim
|
06/03/2020
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 3.428.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.428.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.428.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/06/2019
|
00035/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64447.010735/2018-12
|
10/06/2019
|
06/03/2020
|
3.428.000,00
|
1
|
3.428.000,00
|
|
16/10/2026
|
00035/2019
|
Termo de Encerramento
|
O referido relatório final feito por este militar, tem como único objetivo realizar a baixa do contrato no sistema contratos.gov., cujas atividades relativas à gestão e fiscalização contratual constam do processo de NUP 64447.010735/2018-12, disponível para consulta na Seção de Conformidade de Registros de Gestão no COLOG.
|
10/06/2019
|
06/03/2020
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160069
|
2019NE800359
|
MD00067OUTR - DEMAIS ITENS E ACESSORIOS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAMINHÃO
|
10
|
428500
|
4285000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.078.271-**
|
PHELIPE DE AQUINO BARBOSA CASTRO
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
