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Órgão 26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Unidade da Prestação do Serviço 153035 - UFTM
Unidade Gestora Origem do Contrato 153035 - UFTM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00029/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153035 - UFTM
Número da Compra 00103/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
Processo 23755.000464/2024-74
Objeto CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NECESSÁRIO AO USO DA UFTM, BEM COMO A COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO DE SUAS INSTALAÇÕES NA AV. ANTÔNIO BAIANO, 150, BAIRRO CIDADE NOVA, EM ITURAMA MG, MATRÍCULA 151503737.
Informações Complementares
Vig. Início 19/12/2024
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 126.000,00
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 126.000,00
Valor Acumulado R$ 6.073.704,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/12/2024 00029/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23755.000464/2024-74 19/12/2024 17/10/2026 101.228,40 1 101.228,40
19/11/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento COMPLEMENTAR O VALOR DO CONTRATO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE TAXA DE SERVIÇO, CONFORME NECESSIDADE APONTADA PELA GESTORA DO CONTRATO. 19/12/2024 17/10/2026 126.000,00 1 126.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153035 2024NE001081 MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.871,40 16.871,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2025NE000112 MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9,77 7,61 0,00 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2025NE000180 MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 74.195,60 19.115,10 387,41 54.693,09 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2026NE000146 MCONTG01TRN - DESPESAS CONTRATUAIS ITURAMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13,24 13,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2026NE000145 MCONTG01TRN - DESPESAS CONTRATUAIS ITURAMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3,63 3,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2026NE000144 MCONTG01TRN - DESPESAS CONTRATUAIS ITURAMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 34.017,48 17.691,87 784,62 15.540,99 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2025NE000185 MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
001.26.54557241-0 2026-07-24 23755.000464/2024-74 2026-07-30 4331.19
001.26.63532652-3 2026-08-26 23755.000464/2024-74 2026-09-01 8022.72
04564843-0 2026-09-25 23755.000464/2024-74 2026-10-01 8302.89
001.25.04891309-1 2025-01-30 23755.000464/2024-74 2025-01-31 1090.14
001.25.12235726-6 2025-03-06 23755.000464/2024-74 2025-03-07 2925.98
001.25.19359971-8 2025-03-27 23755.000464/2024-74 2025-03-27 4617.31
001.25.55637218-4 2025-08-26 23755.000464/2024-74 2025-08-27 10365.85
001.25.26697903-5 2025-04-30 23755.000464/2024-74 2025-05-05 7909.88
001.25.33888375-6 2025-05-27 23755.000464/2024-74 2025-05-28 5495.76
001.25.41400486-0 2025-06-29 23755.000464/2024-74 2025-07-01 8216.33
001.25.48207023-6 2025-07-24 23755.000464/2024-74 2025-07-24 8572.87
001.25.62869032-2 2025-09-25 23755.000464/2024-74 2025-09-25 9126.82
001.25.70171318-8 2025-10-23 23755.000599/2025-11 2025-10-28 9648.54
001.25.77524203-1 2025-11-30 23755.000464/2024-74 2025-12-01 4099.57
001.25.85308438-8 2026-01-03 23755.000464/2024-74 2026-01-05 3272.99
001.26.06343175-1 2026-02-01 23755.000464/2024-74 2026-02-09 5218.49
001.26.14028690-0 2026-03-02 23755.000464/2024-74 2026-03-03 2227.35
001.26.21270700-1 2026-03-30 23755.000464/2024-74 2026-03-30 4251.60
001.26.28845705-6 2026-04-29 23755.000464/2024-74 2026-05-06 4683.44
001.26.37346466-5 2026-05-27 23755.000464/2024-74 2026-06-02 5210.50
001.26.45865057-9 2026-06-25 23755.000464/2024-74 2026-06-30 6481.74
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 1 126000 126000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.922.088-** PAULA DIAS MADUREIRA Gestor
***.372.308-** MARIA HELENA BIANCHINI GÉLIO Gestor Substituto
***.159.056-** DANILO SOUZA BOTELHO Gestor Substituto
***.372.308-** MARIA HELENA BIANCHINI GÉLIO Gestor
***.922.088-** PAULA DIAS MADUREIRA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo