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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373080 - INCRA-GOIANIA/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373080 - INCRA-GOIANIA/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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02770/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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373080 - INCRA-GOIANIA/GO
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.446.523/0001-10 - PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA
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Processo
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54000.112441/2024-68
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Objeto
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PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,COPEIRAGEM E SERVIÇOS DE ENCARREGADO, COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES,EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO ATENDER À DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA NO ESTADO DE GOIÁS - SR(GO).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/12/2024
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Vig. Fim
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27/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 458.962,20
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Núm. Parcelas
|
12
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|
Valor Parcela
|
R$ 38.246,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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02770/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 02770/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.112441/2024-68
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27/12/2024
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27/12/2025
|
336.768,60
|
12
|
28.064,05
|
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12/05/2025
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00117/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 2770/2024, EM RAZÃO DO REGISTRO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO NO MTE Nº GO000026/2025 QUE MAJOROU OS CUSTOS DA EMPRESA RELATIVOS AOS SALÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS POSTOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA, COPEIRA E ENCARREGADO.
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27/12/2024
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27/12/2025
|
434.748,60
|
12
|
36.229,05
|
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26/06/2025
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00146/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO CORRIGIR UM ERRO MATERIAL NO VALOR MENSAL DO CONTRATO INDICADO NO ITEM 3.1.1 DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 117/2025. O VALOR ANTERIORMENTE CITADO COMO R$ 30.033,85 FOI CORRIGIDO PARA R$ 28.064,05, MANTENDO-SE O NOVO VALOR ATUALIZADO DE R$ 36.229,05.
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27/12/2024
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27/12/2025
|
434.748,60
|
12
|
36.229,05
|
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11/12/2025
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02195/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADIJVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 1 MÊS, A PARJR DE 27/12/2025 ATÉ 27/01/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE,RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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27/12/2025
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27/01/2026
|
434.748,60
|
12
|
36.229,05
|
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13/03/2026
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00094/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 2770/2024 (SEI Nº 23544286), EM RAZÃO DA MAJORAÇÃO DOS CUSTOS COM MÃO DE OBRA DECORRENTE DO REGISTRO DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA.
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27/12/2025
|
27/01/2026
|
458.962,20
|
12
|
38.246,85
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373080
|
2026NE000020
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
34.228,74
|
858,38
|
0,00
|
33.370,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373080
|
2024NE000174
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.557,71
|
8.557,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373080
|
2025NE000005
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
362.998,04
|
707,54
|
0,00
|
362.290,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373080
|
2025NE000226
|
E21GD000B01 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
36.230,00
|
36.230,00
|
0,00
|
0,00
|
12.822,41
|
1.388,37
|
1.388,37
|
18.228,24
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
868
|
2025-05-19
|
54000.002787/2025-30
|
2025-05-19
|
28064.05
|
|
487
|
2025-01-20
|
54000.158199/2024-79
|
2025-01-21
|
4677.34
|
|
590
|
2025-02-28
|
54000.002787/2025-30
|
2025-02-28
|
28064.05
|
|
689
|
2025-03-19
|
54000.002787/2025-30
|
2025-03-19
|
28064.05
|
|
771
|
2025-04-22
|
54000.002787/2025-30
|
2025-04-23
|
28064.05
|
|
890
|
2025-06-16
|
54000.002787/2025-30
|
2025-06-18
|
36229.05
|
|
938
|
2025-06-17
|
54000.002787/2025-30
|
2025-06-18
|
32660.00
|
|
1070
|
2025-07-18
|
54000.002787/2025-30
|
2025-07-21
|
36229.05
|
|
1090
|
2025-08-13
|
54000.112441/2024-68
|
2025-08-14
|
36229.05
|
|
1208
|
2025-09-17
|
54000.002787/2025-30
|
2025-09-18
|
36229.05
|
|
1276
|
2025-10-14
|
54000.002787/2025-30
|
2025-10-15
|
36229.05
|
|
1364
|
2025-11-14
|
54000.002787/2025-30
|
2025-11-17
|
36229.05
|
|
1506
|
2025-12-23
|
54000.112441/2024-68
|
2025-12-23
|
36229.05
|
|
1625
|
2026-01-16
|
54000.002787/2025-30
|
2026-01-19
|
36229.05
|
|
1937
|
2026-02-20
|
54000.000613/2026-13
|
2026-02-20
|
31554.34
|
|
2021
|
2026-03-18
|
54000.112441/2024-68
|
2026-03-18
|
1816.02
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-03-29
|
16838.43
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
38246.85
|
458962.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.151.441-**
|
CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.391.051-**
|
MARCELO DE SOUSA CUNHA
|
Gestor Substituto
|
|
***.008.571-**
|
ALMIR ALVES REGO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.823.851-**
|
EUCLIDES PEREIRA DA SILVA,
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.832.901-**
|
CLEUNI JOSÉ DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.474.611-**
|
MARCUS VINÍCIUS ALVES DE ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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