|
Órgão
|
26276 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154045 - FUFMT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154045 - FUFMT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000613
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154045 - FUFMT
|
|
Número da Compra
|
90007/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.781.779/0001-79 - PROTEGE EXTINTORES LTDA
|
|
Processo
|
23108.050630/2024-16
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESSPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DE CUIABA/FUFMT CONFORME ATA 25/2024 - PE 90007/2024- PROCESSO 23108.050630/2024-16- ND 922
|
|
Informações Complementares
|
15404505900072024 - UASG Minuta: 154045
|
|
Vig. Início
|
30/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 70.275,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 70.275,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/08/2024
|
2024NE000613
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000613 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.050630/2024-16
|
30/08/2024
|
31/12/2024
|
70.275,20
|
1
|
70.275,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154045
|
2024NE000613
|
NUFMTQ0103N - SERVICOS PESSOA JURIDICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
70.275,20
|
70.275,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3
|
2025-01-15
|
23108.050630/2024-16
|
2025-01-16
|
70275.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
200
|
19.66
|
3932.0000
|
|
Material
|
EXTINTOR INCÊNDIO
|
40
|
16.33
|
653.2000
|
|
Material
|
EXTINTOR INCÊNDIO
|
200
|
16.33
|
3266.0000
|
|
Material
|
EXTINTOR INCÊNDIO
|
45
|
16.33
|
734.8500
|
|
Material
|
EXTINTOR INCÊNDIO
|
45
|
16.33
|
734.8500
|
|
Material
|
EXTINTOR INCÊNDIO
|
35
|
40
|
1400.0000
|
|
Material
|
EXTINTOR INCÊNDIO
|
160
|
40
|
6400.0000
|
|
Material
|
EXTINTOR INCÊNDIO
|
10
|
40
|
400.0000
|
|
Material
|
PLACA IDENTIFICAÇÃO
|
200
|
6.83
|
1366.0000
|
|
Material
|
PLACA IDENTIFICAÇÃO
|
330
|
6.83
|
2253.9000
|
|
Material
|
PLACA IDENTIFICAÇÃO
|
215
|
6.83
|
1468.4500
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
40
|
26.5
|
1060.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
745
|
27.96
|
20830.2000
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
200
|
36.96
|
7392.0000
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
45
|
54.49
|
2452.0500
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
45
|
75.27
|
3387.1500
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
35
|
42.83
|
1499.0500
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
160
|
42.26
|
6761.6000
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
10
|
108.39
|
1083.9000
|
|
Material
|
EXTINTOR INCÊNDIO
|
200
|
16
|
3200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.161.021-**
|
ARELLY SAMILA PINTO PEREIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.525.501-**
|
JONATHAN PETERSON XAVIER DE CAMPOS
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
