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Órgão
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26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
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Unidade da Prestação do Serviço
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154618 - IFBAIANO G. MANGABE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154618 - IFBAIANO G. MANGABE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154618 - IFBAIANO G. MANGABE
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.789.151/0001-95 - GRUP CORP COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23337.251226/2024-56
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LOUSAS E PROJETORES MULTIMÍDIA PARA O CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/11/2024
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Vig. Fim
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19/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 43.675,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 43.675,00
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Valor Acumulado
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R$ 567.775,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/11/2024
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00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23337.251226/2024-56
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19/11/2024
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19/11/2025
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43.675,00
|
1
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43.675,00
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17/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 20/11/2025 ATÉ 19/11/2026
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20/11/2025
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19/11/2026
|
43.675,00
|
1
|
43.675,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154618
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2024NE000218
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L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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8.384,00
|
8.384,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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00000078
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2025-01-20
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23337.251226/2024-56
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2025-01-20
|
8384.00
|
|
0088
|
2025-02-17
|
23337.250256/2025-26
|
2025-02-24
|
12932.00
|
|
0089
|
2025-02-17
|
23337.250151/2025-77
|
2025-02-18
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17816.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEM
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25
|
250
|
6250.0000
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|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEM
|
25
|
798
|
19950.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEM
|
25
|
349
|
8725.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEM
|
25
|
350
|
8750.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.061.485-**
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VALMIR SILVA SANTOS ANDRADE
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Fiscal Titular
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***.202.495-**
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THACIO MARTINS CERQUEIRA MACHADO
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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