|
Órgão
|
44000 - MINIST. DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIM...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
|
|
Número da Compra
|
00001/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGGA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.063.013/0001-10 - ANDRACON SERVICOS GERAIS LTDA
|
|
Processo
|
02000.012344/2018-24
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DELIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO "B" DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, EM BRASÍLIA/DF.
|
|
Informações Complementares
|
PRORROGA VIGÊNCIA, INCLUI CLAUSULA RESOLUTIVA E AJ...
|
|
Vig. Início
|
17/04/2020
|
|
Vig. Fim
|
17/04/2023
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.612.075,92
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 134.339,66
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.543.152,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/04/2020
|
00004/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02000.012344/2018-24
|
17/04/2020
|
16/04/2021
|
1.397.366,16
|
12
|
116.447,18
|
|
16/04/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, INTRODUÇÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA E AJUSTE DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
|
18/04/2021
|
17/04/2022
|
1.397.366,16
|
12
|
116.447,18
|
|
12/05/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO04/2020, A PARTIR DA CONVENÇÃO COLETI VA DE TRABALHO DA CATEGORIA/2021 (SINDISERVIÇOS) E O REAJUSTEDOS MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO EQUIPAMENTOS E UNIFORMES, CONSIDERANDO, TAMBÉM, O ÍNDICENACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA/IBGE.
|
17/04/2020
|
17/04/2022
|
1.452.432,00
|
12
|
121.036,00
|
|
14/03/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO A PARTIR DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA/2022 (SINDISERVIÇOS) E O REAJUSTE DOS MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO EQUIPAMENTOS E UNIFORMES, CONSIDERANDO, TAMBÉM, O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA/IBGE.
|
17/04/2020
|
17/04/2022
|
1.613.403,36
|
12
|
134.450,28
|
|
14/04/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato nº 04/2020 e a exclusão dos custos não renováveis, referente a contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial para atender as necessidades do Bloco “B” da Esplanada dos Ministérios, em Brasília/DF, com fornecimento de mão-de-obra, todos os materiais, utensílios e equipamentos necessários à execução dos serviços, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
|
18/04/2022
|
17/04/2023
|
1.612.075,92
|
12
|
134.339,66
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
440001
|
2022NE000396
|
0908PRMANUT - CONTRATO ADMINISTRAT. - MANUTENCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
88.959,13
|
0,00
|
0,00
|
88.959,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440001
|
2022NE000471
|
0908PRMANUT - CONTRATO ADMINISTRAT. - MANUTENCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
135.342,14
|
0,00
|
0,00
|
135.342,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440001
|
2020NE800234
|
12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
540.579,64
|
256.233,22
|
0,00
|
284.346,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440001
|
2020NE800478
|
0908PRMANUT - CONTRATO ADMINISTRAT. - MANUTENCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
197.827,36
|
52.856,13
|
0,00
|
144.971,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440001
|
2021NE000058
|
12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
812.464,58
|
0,00
|
0,00
|
728.148,37
|
66.262,09
|
0,00
|
0,00
|
66.262,09
|
|
440001
|
2021NE000100
|
0908PRMANUT - CONTRATO ADMINISTRAT. - MANUTENCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
654.538,21
|
0,00
|
0,00
|
599.862,49
|
54.587,98
|
0,00
|
0,00
|
54.587,98
|
|
440001
|
2022NE000060
|
12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
883.489,09
|
0,00
|
14.595,94
|
806.566,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
14.595,94
|
|
440001
|
2022NE000099
|
0908PRMANUT - CONTRATO ADMINISTRAT. - MANUTENCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
452.187,94
|
0,00
|
0,00
|
452.187,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
923
|
2021-02-02
|
02000.000531/2021-61
|
2021-02-05
|
116447.18
|
|
883
|
2020-09-02
|
02000.003020/2020-10
|
2020-09-16
|
116447.18
|
|
876
|
2020-08-05
|
02000.003020/2020-10
|
2020-08-10
|
116447.18
|
|
867
|
2020-07-02
|
02000.003020/2020-10
|
2020-07-07
|
115591.69
|
|
859
|
2020-06-01
|
02000.003020/2020-10
|
2020-06-17
|
116447.18
|
|
853
|
2020-05-12
|
02000.003020/2020-10
|
2020-05-19
|
54342.02
|
|
892
|
2020-10-02
|
02000.003020/2020-10
|
2020-10-08
|
116447.18
|
|
899
|
2020-11-04
|
02000.003020/2020-10
|
2020-11-10
|
116447.18
|
|
907
|
2020-12-03
|
02000.003020/2020-10
|
2020-12-08
|
110469.95
|
|
916
|
2021-01-05
|
02000.003020/2020-10
|
2021-01-05
|
116447.18
|
|
938
|
2021-03-03
|
02000.000531/2021-61
|
2021-03-08
|
116447.18
|
|
949
|
2021-04-06
|
02000.000531/2021-61
|
2021-04-07
|
116447.18
|
|
951
|
2021-05-03
|
02000.000531/2021-61
|
2021-05-05
|
116447.18
|
|
981
|
2021-08-02
|
02000.000531/2021-61
|
2021-08-04
|
121036.00
|
|
958
|
2021-05-26
|
02000.000531/2021-61
|
2021-05-27
|
15705.54
|
|
959
|
2021-06-01
|
02000.000531/2021-61
|
2021-06-07
|
121036.00
|
|
974
|
2021-07-02
|
02000.000531/2021-61
|
2021-07-07
|
121036.00
|
|
991
|
2021-09-01
|
02000.000531/2021-61
|
2021-09-06
|
121036.00
|
|
1016
|
2021-11-04
|
02000.000531/2021-61
|
2021-11-09
|
120672.46
|
|
1030
|
2021-12-02
|
02000.000531/2021-61
|
2021-12-02
|
121027.68
|
|
995
|
2021-10-01
|
02000.000531/2021-61
|
2021-10-05
|
121036.00
|
|
1042
|
2022-01-05
|
02000.000531/2021-61
|
2022-01-11
|
120850.07
|
|
1053
|
2022-02-02
|
02000.000537/2022-19
|
2022-02-04
|
120850.07
|
|
1065
|
2022-03-08
|
02000.000537/2022-19
|
2022-03-10
|
120850.07
|
|
1068
|
2022-03-24
|
02000.000537/2022-19
|
2022-03-29
|
19942.70
|
|
1069
|
2022-04-01
|
02000.000537/2022-19
|
2022-04-04
|
131944.34
|
|
1085
|
2022-05-03
|
02000.000537/2022-19
|
2022-05-04
|
134224.64
|
|
1107
|
2022-06-02
|
02000.000537/2022-19
|
2022-06-07
|
134161.96
|
|
1122
|
2022-07-04
|
02000.000537/2022-19
|
2022-07-07
|
134161.96
|
|
1136
|
2022-08-01
|
02000.012344/2018-24
|
2022-08-03
|
134013.48
|
|
1150
|
2022-09-02
|
02000.000537/2022-19
|
2022-09-05
|
0.00
|
|
1160
|
2022-10-03
|
02000.012344/2018-24
|
2022-10-06
|
0.00
|
|
1173
|
2022-11-01
|
02000.000537/2022-19
|
2022-11-03
|
0.00
|
|
1196
|
2022-12-02
|
02000.000537/2022-19
|
2022-12-05
|
0.00
|
|
1202
|
2022-12-09
|
02000.000537/2022-19
|
2022-12-22
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-07-17
|
80603.80
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
134339.66
|
1612075.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.580.591-**
|
THYCIANE DE SOUSA LIMA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.313.521-**
|
ELTON SOUZA ARAGÃO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.057.028-**
|
ANNE GRACIELLE DA SILVA ROQUE
|
Gestor
|
|
***.313.521-**
|
ELTON SOUZA ARAGÃO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.057.028-**
|
ANNE GRACIELLE DA SILVA ROQUE
|
Gestor
|
|
***.313.521-**
|
ELTON SOUZA ARAGÃO
|
Fiscal Titular
|
|
***.057.028-**
|
ANNE GRACIELLE DA SILVA ROQUE
|
Gestor Substituto
|
|
***.313.521-**
|
ELTON SOUZA ARAGÃO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.580.591-**
|
THYCIANE DE SOUSA LIMA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.057.028-**
|
ANNE GRACIELLE DA SILVA ROQUE
|
Gestor
|
|
***.756.908-**
|
LUCIANO KOJI SHIMIZU
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.988.733-**
|
PAULO GIORDANNI DIAS LIMA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.988.733-**
|
PAULO GIORDANNI DIAS LIMA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.988.733-**
|
PAULO GIORDANNI DIAS LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.988.733-**
|
PAULO GIORDANNI DIAS LIMA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.837.061-**
|
JAQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
