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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155678 - IFMG/CAMPUS BETIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000076
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00112/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.245.470/0001-71 - PAULLUS TUR LTDA
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Processo
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23792.000680/2024-73
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Objeto
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SISPLAN Nº 18934/2024 - PROCESSO Nº 23792.000680/2024-73. SERVIÇOS E FATURAMENTO PARA IFMG CAMPUS BETIM. CNPJ 10.626.896/0008-49. AS VIAGENS SERÃO REALIZADAS CONFORME CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA APRESENTADA.
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Informações Complementares
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15812206001122024 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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08/05/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Valor Global
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R$ 29.882,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 29.882,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/05/2024
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2024NE000076
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792.000680/2024-73
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08/05/2024
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31/12/2024
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29.882,00
|
1
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29.882,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155678
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2024NE000076
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LEXTEP21BTN - ACOES DE EXTENSAO(EXCETO BOLSA)- BETIM
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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29.882,00
|
12.464,00
|
0,00
|
17.418,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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231
|
2025-02-04
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23792.000152/2025-03
|
2025-02-07
|
4996.00
|
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000.000.247
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2025-05-05
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23792.000678/2025-85
|
2025-05-09
|
2274.00
|
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000.000.249
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2025-05-07
|
23792.000680/2024-73
|
2025-05-09
|
950.00
|
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000.000.246
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2025-04-29
|
23792.000678/2025-85
|
2025-05-09
|
1150.00
|
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000.000.265
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2025-05-26
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23792.000893/2025-86
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2025-06-02
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2061.00
|
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000.000.270
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2025-05-29
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23792.000680/2024-73
|
2025-06-02
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1033.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FRETAMENTO
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1
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29882
|
29882.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.051.136-**
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MICHELLE MENDES SANTOS
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Fiscal Administrativo
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***.923.496-**
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ROSANIA DAS GRACAS SILVA SOUZA
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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