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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 158371 - IFRN/CAMPUS APODI
Unidade Gestora Origem do Contrato 158371 - IFRN/CAMPUS APODI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00142/2018
Unidade Realizadora da Compra 160525 - ESFCEX
Número da Compra 00011/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 11.955.015/0001-20 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA
Processo 23136.001617/2018-40
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTODE VIAGENS COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/08/2018
Vig. Fim 31/07/2019
Situação Ativo
Valor Global R$ 17.812,69
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.484,39
Valor Acumulado R$ 67.688,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/08/2018 00142/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00142/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23136.001617/2018-40 01/08/2018 31/07/2019 14.250,15 1 14.250,15
07/11/2018 00241/2018 Termo Aditivo ACRÉSCIMO CONTRATUAL DE 25% DO VALOR DO CONTRATO. 07/11/2018 31/07/2019 17.812,69 1 17.812,69
30/07/2019 00234/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO. 01/08/2019 31/07/2020 17.812,69 1 0,00
23/07/2020 00291/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 142/2018 PROAD/IFRN 01/08/2020 31/07/2021 17.812,69 1 0,00
27/07/2021 00189/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 142/2018–PROAD/IFRN POR 12 (DOZE) MESES 01/08/2021 01/08/2022 17.812,69 12 1.484,39
30/06/2022 00201/2022 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 142/2018-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00001/2017/PFIFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL A 01 DE AGOSTO DE 2022 E TERMO FINAL EM 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2022 01/08/2023 17.812,69 12 1.484,39
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158371 2018NE800118 L4572P58DEN - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158371 2018NE800175 L4572P58DEN - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158371 2019NE800208 L4572P58DEN - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158371 2021NE000002 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158371 2023NE000074 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.914,69 0,00 0,00 2.914,69 0,00 0,00 0,00 0,00
158371 2023NE000077 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 685,47 0,00 0,00 685,47 0,00 0,00 0,00 0,00
158371 2022NE000083 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.967,60 0,00 0,00 1.967,60 0,00 0,00 0,00 0,00
158371 2022NE000098 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.980,44 0,00 0,00 9.775,52 2.204,92 0,00 0,00 2.204,92
158371 2022NE000121 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158371 2021NE000001 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158371 2021NE000079 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.750,00 0,00 0,00 0,00 8.932,22 0,00 0,00 3.182,22
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 18.75 0.01 0.1875
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 18.75 950 17812.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo