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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200394 - SR/PF/RN
Unidade Gestora Origem do Contrato 200394 - SR/PF/RN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000085
Unidade Realizadora da Compra 200394 - SR/PF/RN
Número da Compra 00017/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 07.688.388/0001-04 - PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA
Processo 08420.002618/2023-70
Objeto AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSÃO PARA A SR/PF/RN DE ACORDO COM A ATA 03/2024 DO PREGÃO 17/2023 NUP: 08420.002618/2023-70.
Informações Complementares 20039405000172023 - UASG Minuta: 200394
Vig. Início 23/02/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 5.517,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 5.517,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/02/2024 2024NE000085 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.002618/2023-70 23/02/2024 31/12/2024 5.517,00 1 5.517,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200394 2024NE000085 PF99900TI24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.517,00 0,00 0,00 5.517,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP 9 315 2835.0000
Material CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP 9 298 2682.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000085 22.06 KB 09/01/2025 13:46:55
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo