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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240105 - INPA/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240105 - INPA/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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240105 - INPA/MCTI
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Número da Compra
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00004/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.641.909/0001-80 - PRONTO CONSTRUCOES LTDA.
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Processo
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01280.000245/2019-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZACONTÍNUA, DE COPEIRAGEM
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Informações Complementares
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CC2103
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Vig. Início
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27/08/2019
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Vig. Fim
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27/08/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 142.700,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 11.891,70
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Valor Acumulado
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R$ 285.401,35
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/08/2019
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00008/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01280000245/201
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27/08/2019
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26/08/2020
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142.700,95
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1
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142.700,95
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24/08/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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1. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZES) MESES.2. O VALOR ANUAL DO CONTRATO PERMANECERÁ EM R$142.700,40 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL E SETECENTOS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
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27/08/2020
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27/08/2021
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142.700,40
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1
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0,00
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17/08/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/08/2021 A 27/08/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISSO II, DA LEI Nº 8.666, DE 19993
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28/08/2021
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27/08/2022
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142.700,40
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12
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11.891,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240105
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2021NE000088
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2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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161.041,00
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0,00
|
0,00
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54.015,70
|
107.025,30
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0,00
|
0,00
|
107.025,30
|
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240105
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2019NE800166
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2000000D-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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240105
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2020NE800130
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2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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240105
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2020NE800114
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2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
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5
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2378.34
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142700.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.364.382-**
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ELEN CARLA PEREIRA DE GOES
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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