|
Órgão
|
26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153280 - ESC.ENGENHARIA/UFMG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153280 - ESC.ENGENHARIA/UFMG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000307
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153254 - ADM. GERAL/UFMG
|
|
Número da Compra
|
00038/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
54.671.369/0001-55 - LANDMARK INDUSTRIA COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA LTDA
|
|
Processo
|
23072.266133/2023-01
|
|
Objeto
|
SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA TRANSPORTES E GEOTECNIA - SECRETARIA - PMS: 10402 INTERESSADO: RONDERSON QUÉIROZ HILÁRIO RESPONSÁVEL PELO PEDIDO (ORDENADOR DE DESPESA): CÍCERO MURTA DINIZ STARLING - FONE: (31) 3409-1790 - E-MAIL: SECETG@ETG.UFMG.BR AGENTE DE COMPRAS DA UNIDADE: EDMILSON JANUÁRIO SANTOS - TELEFONE: (31) 3409-1706 - E-MAIL: SCOMPRAS@ADM.ENG.UFMG.BR
|
|
Informações Complementares
|
15325405000382023 - UASG Minuta: 153280
|
|
Vig. Início
|
21/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.699,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.699,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/11/2024
|
2024NE000307
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000307 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.266133/2023-01
|
21/11/2024
|
31/12/2024
|
1.699,00
|
1
|
1.699,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153280
|
2024NE000307
|
M0000G60TXN - RECURSO PROPRIO 1050 - RES 13/22
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.699,00
|
1.699,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
002
|
2025-04-25
|
23072.272486/2024-13
|
2025-05-13
|
1699.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARRINHO TRANSPORTE
|
1
|
1699
|
1699.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
