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Órgão
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26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153284 - FAC.DIREITO/UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153284 - FAC.DIREITO/UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000065
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153254 - ADM. GERAL/UFMG
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Número da Compra
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00036/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.678.810/0001-37 - TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
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Processo
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23072.271818/2024-42
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Objeto
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DESTINA-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DA ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, GENTILEZA ENCAMINHAR DECLARAÇÃO, CONFORME ANEXO IV DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IN RFB 1234/2012.
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Informações Complementares
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15325405000362023 - UASG Minuta: 153284
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Vig. Início
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05/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 916,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 916,88
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2024
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2024NE000065
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.271818/2024-42
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05/12/2024
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31/12/2024
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916,88
|
1
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916,88
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153284
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2024NE000065
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M20RKG1984N - DIREITO - CUSTEIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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916,88
|
916,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2371
|
2025-01-22
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23072.271818/2024-42
|
2025-01-27
|
916.88
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ADAPTADOR CONECTOR
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3
|
41.8
|
125.4000
|
|
Material
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MÓDULO ELETRÔNICO
|
3
|
161
|
483.0000
|
|
Material
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ADAPTADOR
|
5
|
13.98
|
69.9000
|
|
Material
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CAPA PROTETORA
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3
|
0.84
|
2.5200
|
|
Material
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ISOLANTE TÉRMICO
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5
|
17.92
|
89.6000
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|
Material
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PISTOLA DESSOLDADORA
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2
|
28
|
56.0000
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|
Material
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PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
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2
|
14.35
|
28.7000
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|
Material
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PROTOBOARD
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3
|
5.98
|
17.9400
|
|
Material
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SUGADOR SOLDA
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2
|
12.88
|
25.7600
|
|
Material
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SUPORTE PARA PLACA
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3
|
6.02
|
18.0600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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